|
|
|
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Государственный заказчик - координатор
 Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственные заказчики
Министерство энергетики Российской Федерации
Федеральное агентство лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Министерство экономического развития Российской Федерации
Документы:
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 866
Постановление Правительства РФ от 12.10.2007 № 672 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2005 № 147 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года"
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 335 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. №942 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. №866"
Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. №922 О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2012 г. №1199 О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 N 834 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года"
Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 N 1229 "О внесении изменений в федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года"
Постановление Правительства РФ от 7.06.2014 № 526 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1126 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г."
Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 № 1486 "О внесении изменений в некоторые федеральные целевые программы"
Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 № 1014 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 22.02.2016 № 130 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 194 "О внесении изменений в приложение № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 № 1261 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 235 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1566 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 № 253 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
| |
| ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ |
| |
 |
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
|
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1. |
Среднедушевые денежные доходы населения |
тыс. рублей |
30,1 |
план |
22.4 |
24.6 |
26.4 |
26.9 |
27 |
28.1 |
30.1 |
| факт |
23.2 |
24.6 |
25.40 |
26 |
27 |
28.1 |
|
| 2. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции |
километров |
7,56 |
план |
|
6.05 |
9.6 |
1.7 |
14.1 |
13.13 |
7.56 |
| факт |
|
13.3 |
9.60 |
1.7 |
1.888 |
0.647 |
|
| 3. |
Уровень газификации региона |
процентов |
69,5 |
план |
61 |
61.77 |
62.5 |
63.9 |
65.9 |
68 |
69.5 |
| факт |
61 |
61.77 |
63.10 |
63.9 |
65.9 |
68 |
|
| 4. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену |
процентов |
92 |
план |
89.4 |
89.5 |
92.4 |
91 |
90 |
91 |
92 |
| факт |
89.4 |
92.3 |
92.40 |
90.2 |
88.1 |
88 |
|
| 5. |
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом |
процентов |
95,9 |
план |
94.4 |
94.6 |
94.8 |
95.6 |
95.7 |
95.8 |
95.9 |
| факт |
94.4 |
95.1 |
95.30 |
95.6 |
95.7 |
95.8 |
|
| 6. |
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией |
процентов |
93,65 |
план |
92.1 |
91.7 |
91.8 |
93.2 |
93.3 |
93.5 |
93.65 |
| факт |
92.1 |
92.4 |
92.80 |
93.2 |
93.3 |
93.5 |
|
| 7. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процентов |
67,4 |
план |
|
65.9 |
66.2 |
66.5 |
66.8 |
67.1 |
67.4 |
| факт |
60.3 |
60 |
65.90 |
66.5 |
66.8 |
67.1 |
|
| 8. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области |
кв. м. |
29,5 |
план |
25.9 |
26.3 |
26.7 |
28.1 |
28.5 |
29 |
29.5 |
| факт |
25.9 |
26.6 |
27.50 |
28.1 |
28.5 |
29 |
|
| 9. |
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году |
процентов |
100 |
план |
24.1 |
57 |
79.8 |
97.9 |
100 |
|
|
| факт |
24.1 |
57 |
80.00 |
97.9 |
100 |
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.07.2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34817,45
|
12665,01
|
10629,58
|
8421,75
|
5500,65
|
5789,63
|
8826,51
|
7281,81
|
93932,39
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,74
|
|
|
|
|
|
|
|
6,74
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402,96
|
66,20
|
96,20
|
59,24
|
64,91
|
4149,61
|
64,91
|
64,91
|
4968,94
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35227,15
|
12731,21
|
10725,78
|
8480,99
|
5565,56
|
9939,24
|
8891,42
|
7346,72
|
98908,07
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7409,09
|
1618,80
|
1176,65
|
1559,10
|
1673,75
|
1704,24
|
1058,71
|
1063,01
|
17263,35
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,68
|
33,48
|
3,48
|
3,54
|
3,48
|
19,00
|
19,39
|
19,39
|
173,44
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7480,77
|
1652,28
|
1180,13
|
1562,64
|
1677,23
|
1723,24
|
1078,10
|
1082,40
|
17436,79
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59691,27
|
786,12
|
1950,00
|
8500,00
|
2550,00
|
6850,00
|
21250,00
|
11900,00
|
113477,39
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,59
|
|
|
|
|
|
|
|
44,59
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59735,86
|
786,12
|
1950,00
|
8500,00
|
2550,00
|
6850,00
|
21250,00
|
11900,00
|
113521,98
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
1,5000
|
|
1048,7450
|
1500,0000
|
1520,3400
|
2564,4318
|
2687,9839
|
3816,3032
|
5906,0231
|
6226,4358
|
6316,1513
|
12635,0484
|
9229,2069
|
8358,0444
|
5495,4931
|
4137,9658
|
6424,1240
|
2134,7410
|
80002,5377
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1,9630
|
2,2400
|
2,4600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,6630
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
378,7000
|
526,4510
|
566,2800
|
|
|
|
|
103,0000
|
183,7400
|
66,2218
|
50,0000
|
|
66,2000
|
66,2000
|
59,2360
|
64,9100
|
4144,8425
|
64,9100
|
29,6450
|
6370,3363
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
380,6630
|
530,1910
|
568,7400
|
1048,7450
|
1500,0000
|
1520,3400
|
2564,4318
|
2790,9839
|
4000,0432
|
5972,2449
|
6276,4358
|
6316,1513
|
12701,2484
|
9295,4069
|
8417,2804
|
5560,4031
|
8282,8083
|
6489,0340
|
2164,3860
|
86379,5370
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
|
1,5000
|
|
1048,7500
|
1500,0000
|
1522,4100
|
2568,6000
|
2688,3320
|
3816,3032
|
5944,4686
|
6269,2574
|
6316,8157
|
12665,0108
|
10629,5836
|
8421,7490
|
5500,6524
|
5792,2741
|
8826,5097
|
8422,5466
|
91934,7631
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
2,0000
|
2,2400
|
2,4640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,7040
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
490,0000
|
560,0000
|
600,0000
|
|
|
|
|
103,0000
|
183,7400
|
66,2218
|
50,0000
|
|
66,2000
|
96,2000
|
59,2360
|
64,9100
|
4149,6118
|
64,9100
|
64,9100
|
6618,9396
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
492,0000
|
563,7400
|
602,4640
|
1048,7500
|
1500,0000
|
1522,4100
|
2568,6000
|
2791,3320
|
4000,0432
|
6010,6904
|
6319,2574
|
6316,8157
|
12731,2108
|
10725,7836
|
8480,9850
|
5565,5624
|
9941,8859
|
8891,4197
|
8487,4566
|
98560,4067
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
43,1400
|
38,9900
|
157,6819
|
|
0,0000
|
38,4159
|
25,5179
|
40,6024
|
21,9679
|
39,2008
|
|
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 43,1400 | 38,9900 | 157,6819 | | 0,0000 | 38,4159 | 25,5179 | 40,6024 | 21,9679 | 39,2008 | | | | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | 2687,98395 | | 5906,0231 | 6226,43581 | 6316,15129 | | | 8358,04441 | 5495,4931 | 4137,96573 | 6424,124 | 2134,741 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4144,84249 | 64,91 | 29,645 |
| Всего (млн. руб.) | | | 2790,98395 | | 5972,2442 | 6276,43581 | 6316,15129 | | | 8417,28041 | 5560,4031 | 8282,80822 | 6489,034 | 2164,386 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 14 | | 7 | 9 | 10 | | | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2688,332 | | 5906,0231 | 6253,65056 | 6316,8157 | | | 8421,749 | 5500,6524 | 5789,6269 | 8826,5097 | 9442,5466 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4149,6118 | 64,91 | 64,91 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 15 | | 8 | 10 | 10 | | | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2791,332 | | 5972,2442 | 6303,65056 | 6316,8157 | | | 8480,985 | 5565,5624 | 9939,2387 | 8891,4197 | 9507,4566 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 14 | | 7 | 8 | 9 | | | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2688,332 | | 5906,0231 | 6248,83136 | 6291,2697 | | | 8382,5099 | 5500,6524 | 5789,6269 | 7041,5097 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4149,6118 | 64,91 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 15 | | 8 | 9 | 9 | | | 4 | 5 | 8 | 3 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2791,332 | | 5972,2442 | 6298,83136 | 6291,2697 | | | 8441,7459 | 5565,5624 | 9939,2387 | 7106,4197 | |
|
|
