|
|
|
Подпрограмма "Морской транспорт"
Подпрограмма "Морской транспорт" Государственные заказчики
Федеральное агентство морского и речного транспорта
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Морской транспорт"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 1. |
Объем перевалки грузов в российских морских портах |
млн. тонн в год |
|
план |
526 |
535.4 |
567.1 |
583 |
623.4 |
676.7 |
721.9 |
765.3 |
811.2 |
859.8 |
911.4 |
966.1 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
786.2 |
816.5 |
|
|
|
| 2. |
Количество построенных морских судов, работающих на социально значимых маршрутах |
единиц |
1 |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Прирост производственной мощности российских портов |
млн. тонн |
387,9 |
план |
30.2 |
29.3 |
72.5 |
30.5 |
22.5 |
23.1 |
32 |
21.7 |
51.5 |
18.4 |
45.2 |
14.6 |
| факт |
30.2 |
29.33 |
72.5 |
30.5 |
22.5 |
23.08 |
32 |
22 |
36.3 |
28.45 |
|
|
| 4. |
Поставки судов обеспечивающего флота |
единиц |
53 |
план |
14 |
7 |
5 |
2 |
1 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
3 |
4 |
| факт |
14 |
7 |
5 |
2 |
1 |
5 |
3 |
2 |
|
2 |
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
13288,90
|
18287,70
|
16833,00
|
32644,40
|
28644,60
|
27433,50
|
19190,60
|
21903,10
|
17116,50
|
7964,70
|
6306,90
|
5258,20
|
214872,10
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
25,30
|
24,90
|
25,30
|
25,70
|
24,70
|
24,70
|
24,70
|
25,50
|
26,20
|
227,00
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
76,30
|
82,30
|
84,30
|
486,80
|
3657,70
|
2106,40
|
90,60
|
90,60
|
93,40
|
96,10
|
6864,50
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
13288,90
|
18287,70
|
16909,30
|
32752,00
|
28753,80
|
27945,60
|
22874,00
|
24034,20
|
17231,80
|
8080,00
|
6425,80
|
5380,50
|
221963,60
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
4504,90
|
6399,30
|
28485,50
|
19929,10
|
11785,60
|
50983,30
|
46120,00
|
63412,60
|
72337,50
|
58500,10
|
59149,10
|
|
421607,00
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
5,00
|
6,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,50
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
4509,90
|
6405,80
|
28485,50
|
19929,10
|
11785,60
|
50983,30
|
46120,00
|
63412,60
|
72337,50
|
58500,10
|
59149,10
|
|
421618,50
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
13007,9526
|
18220,4876
|
16861,8791
|
32525,5524
|
28637,1687
|
27425,8335
|
19124,8727
|
18720,1981
|
|
|
|
|
174523,9447
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
20,3100
|
23,4000
|
25,0710
|
25,7000
|
13,0040
|
|
|
|
|
107,4850
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
70,3036
|
75,5762
|
82,4974
|
484,3478
|
3656,4573
|
2628,3527
|
|
|
|
|
6997,5350
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
13007,9526
|
18220,4876
|
16932,1827
|
32621,4386
|
28743,0661
|
27935,2523
|
22807,0300
|
21361,5548
|
|
|
|
|
181628,9647
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
13288,9138
|
18317,7048
|
16943,1698
|
32644,4055
|
28651,1137
|
27433,4774
|
19365,9867
|
20169,7004
|
|
|
|
|
176814,4721
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
|
|
|
25,2700
|
24,8467
|
25,3467
|
25,7000
|
24,7163
|
|
|
|
|
125,8797
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
76,3200
|
82,3121
|
84,3452
|
486,8398
|
3657,6107
|
2630,0051
|
|
|
|
|
7017,4329
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
13288,9138
|
18317,7048
|
17019,4898
|
32751,9876
|
28760,3056
|
27945,6639
|
23049,2974
|
22824,4218
|
|
|
|
|
183957,7847
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
633,1950
|
1139,8662
|
15183,6003
|
10043,6429
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
20,3100
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
1,5329
|
13,4601
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 633,1950 | 1139,8662 | 15185,1332 | 10077,4130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | 13007,9526 | 18220,48757 | 16861,8791 | 32525,5528 | 28637,1691 | 27425,8339 | 19124,8727 | 18720,1979 | 12807,3816 | 23669,37402 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | 20,31 | 23,4 | 25,071 | 25,7 | 13,004 | 19,2573 | 23,0917 | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | 70,3036 | 75,5762 | 13,9609 | 484,3478 | 3656,4571 | 2628,3527 | 129,7078 | 129,9076 | | |
| Всего (млн. руб.) | 13007,9526 | 18220,48757 | 16932,1827 | 32621,439 | 28674,53 | 27935,2527 | 22807,0298 | 21361,5546 | 12956,3467 | 23822,37332 | | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 73 | 74 | 100 | 99 | 69 | 55 | 35 | 32 | 168 | 125 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 13007,9526 | 18310,51851 | 16933,1639 | 32592,5505 | 28650,8838 | 27434,0944 | 19365,9864 | 20088,795 | 21144,0349 | 26523,2733 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 4 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | 20,31 | 23,4 | 25,3467 | 25,7 | 13,004 | 45,0074 | 23,0917 | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 155 | 200 | 107 | 186 | 142 | 193 | 169 | 155 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 15,0334 | 17,8835 | 13,7631 | 15,5608 | 3586,5178 | 2012,3145 | 26,2915 | 26,8122 | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 73 | 74 | 255 | 305 | 183 | 249 | 181 | 229 | 351 | 284 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 13007,9526 | 18310,51851 | 16948,1973 | 32630,744 | 28688,0469 | 27475,0019 | 22978,2042 | 22114,1135 | 21215,3338 | 26573,1772 | | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 27 | 31 | 49 | 43 | 19 | 8 | 9 | 4 | 99 | 60 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 6411,87297 | 8472,38284 | 12057,4452 | 19414,9479 | 9097,5069 | 3713,252 | 203,6289 | 3041,6925 | 6273,3722 | 4401,32223 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | 20,31 | 20,4 | 25,3467 | 25,7 | 13,004 | 20,169 | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 153 | 199 | 106 | 184 | 141 | 191 | 156 | 152 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 13,6192 | 16,5246 | 12,3878 | 14,1731 | 3586,5054 | 2010,9289 | 12,5984 | 26,7808 | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 27 | 31 | 202 | 248 | 131 | 200 | 154 | 199 | 260 | 212 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 6411,87297 | 8472,38284 | 12071,0644 | 19451,7825 | 9130,2947 | 3752,7718 | 3815,8343 | 5065,6254 | 6306,1396 | 4428,10303 | | |
|
|
