|
|
|
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" Государственные заказчики
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1. |
Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности |
процентов |
12 |
план |
6.4 |
7.2 |
4.7 |
12 |
11.2 |
12.5 |
10.8 |
12 |
12 |
12 |
12 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
10.6 |
9.6 |
|
|
| 2. |
Пассажирооборот |
млрд. пасс.-км |
141,5 |
план |
138.9 |
139.8 |
144 |
138.5 |
128.3 |
126.5 |
124.5 |
123.6 |
124.1 |
124.1 |
141.5 |
| факт |
138.5 |
139.7 |
144.6 |
138.5 |
128.3 |
120 |
124.5 |
122.8 |
129.4 |
|
|
| 3. |
Грузооборот |
млрд. т-км |
3404,8 |
план |
2501.1 |
2073.1 |
2140 |
2196.2 |
2954.3 |
2979.5 |
2996.1 |
2983.5 |
3010 |
3062.2 |
3404.8 |
| факт |
2501.1 |
2703.1 |
2222.4 |
2196.2 |
2954.3 |
2954.1 |
2996.1 |
3176.2 |
3304.8 |
|
|
| 4. |
Объем перевозок контейнеров в 20- футовом эквиваленте |
млн. единиц |
5,5 |
план |
2.12 |
2.9 |
2.66 |
3.1 |
3.2 |
3.7 |
3.2 |
4.4 |
4.7 |
5 |
5.5 |
| факт |
|
2.9 |
3.1 |
3.13 |
3.2 |
3 |
3.2 |
3.9 |
4.4 |
|
|
| 5. |
Объем перевозок грузов в транзитном сообщении |
млн. тонн |
47,3 |
план |
27.5 |
28.9 |
30.5 |
32.5 |
24.5 |
33.7 |
18.3 |
38.1 |
40.9 |
44 |
47.3 |
| факт |
|
30.2 |
33.1 |
32.5 |
24.5 |
20.8 |
18.3 |
21.6 |
23.8 |
|
|
| 6. |
Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении в 20- футовом эквиваленте |
млн. единиц |
0,85 |
план |
0.16 |
0.17 |
0.18 |
0.24 |
0.3 |
0.36 |
0.25 |
0.5 |
0.59 |
0.69 |
0.85 |
| факт |
|
0.17 |
0.24 |
0.24 |
0.3 |
0.22 |
0.25 |
0.4 |
0.55 |
|
|
| 7. |
Скорость доставки грузов (в сутки) - всего |
км |
340 |
план |
274 |
247 |
290.9 |
248.7 |
325 |
330 |
380 |
335 |
336 |
338 |
340 |
| факт |
|
247 |
219 |
248.7 |
325 |
372 |
380 |
387 |
390 |
|
|
| 7.1. |
в том числе контейнеров в транзитном сообщении (в сутки) |
км |
900 |
план |
714.3 |
718.5 |
725 |
679.6 |
772 |
780 |
856 |
820 |
840 |
845 |
900 |
| факт |
|
|
576 |
679.6 |
772 |
833 |
856 |
811 |
841 |
|
|
| 8. |
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий |
км |
665,3 |
план |
|
|
2.8 |
|
|
|
5.7 |
|
587 |
69.8 |
|
| факт |
|
|
2.8 |
|
|
|
5.7 |
137.5 |
|
|
|
| 9. |
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей |
км |
817,5 |
план |
156.2 |
175.6 |
16.5 |
73.9 |
63.5 |
36.2 |
46.6 |
146.2 |
53.6 |
|
49.2 |
| факт |
156.2 |
175.6 |
71.7 |
73.9 |
63.5 |
36.2 |
46.6 |
73.1 |
79.2 |
|
|
| 10. |
Электрификация железнодорожных линий |
км |
709,1 |
план |
|
148.4 |
|
|
|
|
72.9 |
156 |
331.8 |
|
|
| факт |
|
148.4 |
|
|
|
|
72.9 |
189.6 |
|
|
|
| 11. |
Обновление парка локомотивов |
единиц |
12865 |
план |
1220 |
2500 |
985 |
1884 |
1377 |
899 |
2101 |
437 |
400 |
385 |
677 |
| факт |
1220 |
2500 |
2716 |
1884 |
1377 |
1186 |
2101 |
459 |
631 |
|
|
| 12. |
Обновление парка грузовых вагонов |
тыс. единиц |
335,2 |
план |
39.1 |
56.7 |
36.2 |
31.2 |
54.4 |
35.5 |
34.7 |
17.4 |
10 |
10 |
10 |
| факт |
39.2 |
56732 |
17267 |
3.121 |
54.4 |
28.6 |
34.7 |
56.9 |
68 |
|
|
| 13. |
Обновление парка пассажирских вагонов |
единиц |
6589 |
план |
581 |
1833 |
445 |
395 |
334 |
332 |
369 |
118 |
217 |
935 |
1030 |
| факт |
581 |
1833 |
382 |
395 |
334 |
268 |
369 |
518 |
796 |
|
|
| 14. |
Обновление парка моторвагонного подвижного состава |
единиц |
3412 |
план |
686 |
532 |
512 |
450 |
208 |
247 |
232 |
150 |
150 |
150 |
95 |
| факт |
686 |
532 |
475 |
450 |
208 |
230 |
232 |
155 |
310 |
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
6130,90
|
6572,60
|
2700,00
|
2885,00
|
2300,00
|
1857,70
|
0,20
|
|
1951,00
|
|
|
|
24397,40
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
300,00
|
2916,90
|
10084,00
|
44516,90
|
22483,30
|
29562,50
|
12099,10
|
12474,20
|
12836,00
|
147272,90
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
6130,90
|
6572,60
|
2700,00
|
3185,00
|
5216,90
|
11941,70
|
44517,10
|
22483,30
|
31513,50
|
12099,10
|
12474,20
|
12836,00
|
171670,30
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
2240,00
|
|
|
187,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2427,20
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
2240,00
|
|
|
187,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2427,20
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
173300,20
|
317181,10
|
198889,70
|
314309,60
|
266046,10
|
196144,50
|
199334,40
|
209361,20
|
212524,70
|
253993,60
|
316332,70
|
|
2657417,80
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
1488,00
|
760,20
|
1646,40
|
708,80
|
548,00
|
506,20
|
261,00
|
1498,70
|
1498,70
|
1498,70
|
1498,70
|
|
11913,40
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
174788,20
|
317941,30
|
200536,10
|
315018,40
|
266594,10
|
196650,70
|
199595,40
|
210859,90
|
214023,40
|
255492,30
|
317831,40
|
|
2669331,20
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
6475,4092
|
6572,5700
|
2700,0000
|
3185,0000
|
2300,0000
|
1579,7325
|
0,1581
|
|
|
|
|
|
22812,8698
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
2916,9754
|
10084,0488
|
44516,9709
|
33743,2415
|
|
|
|
|
91261,2366
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
6475,4092
|
6572,5700
|
2700,0000
|
3185,0000
|
5216,9754
|
11663,7813
|
44517,1290
|
33743,2415
|
|
|
|
|
114074,1064
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
6572,5700
|
6572,5700
|
2700,0000
|
3185,0000
|
2300,0000
|
1857,9000
|
0,1581
|
|
|
|
|
|
23188,1981
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
2916,9755
|
10084,0488
|
44516,9711
|
33743,2423
|
|
|
|
|
91261,2377
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
6572,5700
|
6572,5700
|
2700,0000
|
3185,0000
|
5216,9755
|
11941,9488
|
44517,1292
|
33743,2423
|
|
|
|
|
114449,4358
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
6475,4092
|
6572,5700
|
2700,0000
|
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 6475,4092 | 6572,5700 | 2700,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | 6475,4092 | 6572,57 | 2700 | 3185 | 2300 | 1579,7325 | 0,1581 | | 1841,9181 | 6938,4538 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | 2916,9754 | 10084,0488 | 44516,9711 | 33743,2415 | 24750,1765 | | | |
| Всего (млн. руб.) | 6475,4092 | 6572,57 | 2700 | 3185 | 5216,9754 | 11663,7813 | 44517,1292 | 33743,2415 | 26592,0946 | 6938,4538 | | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 66 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 6475,4092 | 6572,57 | 2700 | 6166,5 | 2300 | 1579,7325 | 0,1581 | | 1951,032 | 8790,96284 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 2916,9754 | 10084,0488 | 44516,9711 | 33743,2415 | 24750,1765 | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 66 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 6475,4092 | 6572,57 | 2700 | 6166,5 | 5216,9754 | 11663,7813 | 44517,1292 | 33743,2415 | 26701,2085 | 8790,96284 | | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 52 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 344,4792 | | | | 800 | | | | 1951,032 | 141,68082 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 2916,9754 | 10084,0488 | 44516,9711 | 33743,2415 | 24750,1765 | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 52 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 344,4792 | | | | 3716,9754 | 10084,0488 | 44516,9711 | 33743,2415 | 26701,2085 | 141,68082 | | |
|
|
