|
|
|
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
Государственный заказчик - координатор
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Документы:
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. №847 О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1295 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1535 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 17.03.2018 № 296 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 № 749 "О внесении изменений в приложение № 5 к федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
| |
| ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ |
| |
 |
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
|
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1. |
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории |
процентов |
57.9 |
план |
100 |
100 |
100 |
90.5 |
87 |
79.7 |
79.3 |
76.1 |
57.9 |
| факт |
100 |
100 |
100 |
100 |
87.1 |
|
79.3 |
- |
- |
| 2. |
Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению |
процентов |
63.4 |
план |
99.97 |
94.5 |
90.6 |
88.8 |
87.3 |
86.2 |
79.5 |
72.7 |
63.4 |
| факт |
99.97 |
92.4 |
93.8 |
88.9 |
- |
86.2 |
91.28 |
80 |
72.3 |
| 3. |
Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов |
процентов |
20.6 |
план |
100 |
100 |
100 |
90.4 |
80.8 |
70.6 |
58.3 |
45.7 |
20.6 |
| факт |
80 |
80 |
80 |
80 |
90.4 |
|
|
- |
- |
| 4. |
Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости |
процентов |
90 |
план |
62 |
65 |
70 |
72 |
75 |
80 |
82 |
85 |
90 |
| факт |
62 |
65 |
70 |
72 |
75 |
80 |
94.2 |
85 |
64.8 |
| 5. |
Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров |
гектаров |
60 |
план |
82 |
80 |
78 |
75 |
72 |
70 |
68 |
64 |
60 |
| факт |
82 |
80 |
78 |
603 |
- |
270 |
9.77 |
69 |
151.5 |
| 6. |
Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации |
процентов |
13,6 |
план |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
| факт |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
13.6 |
12 |
| 7. |
Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал |
процентов |
118.8 |
план |
100 |
100 |
100 |
114.4 |
118.8 |
|
|
|
|
| факт |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
| 8. |
Количество выпускаемых водных биологических ресурсов |
млн. шт. |
403.2 |
план |
|
|
|
|
|
57 |
303 |
403.2 |
403.2 |
| факт |
|
|
|
|
|
57.3 |
91.58 |
455.54 |
521.9 |
| 9. |
Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов |
процентов |
100 |
план |
40 |
49 |
52 |
60 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
| факт |
40 |
49 |
52 |
56.64 |
- |
70 |
72 |
72 |
78 |
| 10. |
Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений |
процентов |
2.76 |
план |
0.53 |
0.7 |
1.46 |
1.88 |
1.98 |
1.98 |
2.57 |
2.57 |
2.76 |
| факт |
0.53 |
0.7 |
1.45 |
1.94 |
1.45 |
1.98 |
2.31 |
2.46 |
2.46 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
198,30
|
177,50
|
1290,30
|
131,90
|
1457,80
|
1961,30
|
1474,10
|
1299,90
|
6236,00
|
|
14227,10
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
9,00
|
7,80
|
64,10
|
56,00
|
35,40
|
56,10
|
43,30
|
41,10
|
37,90
|
|
350,70
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
792,70
|
807,60
|
1529,90
|
2882,50
|
599,60
|
689,30
|
1067,70
|
1027,40
|
2972,20
|
|
12368,90
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
1000,00
|
992,90
|
2884,30
|
3070,40
|
2092,80
|
2706,70
|
2585,10
|
2368,40
|
9246,10
|
|
26946,70
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
174,30
|
|
288,80
|
614,90
|
177,00
|
147,60
|
1355,30
|
|
2757,90
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
65,30
|
49,30
|
81,30
|
10,90
|
16,00
|
135,90
|
125,10
|
125,20
|
508,90
|
|
1117,90
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
65,30
|
49,30
|
255,60
|
10,90
|
304,80
|
750,80
|
302,10
|
272,80
|
1864,20
|
|
3875,80
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
8,00
|
|
113,50
|
11,50
|
236,50
|
245,80
|
|
|
615,30
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
12,40
|
12,40
|
12,40
|
|
|
37,20
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
140,00
|
140,00
|
150,00
|
164,00
|
173,20
|
173,20
|
173,20
|
173,20
|
3,20
|
|
1290,00
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
140,00
|
140,00
|
158,00
|
164,00
|
286,70
|
197,10
|
422,10
|
431,40
|
3,20
|
|
1942,50
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2021) |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
143,2940
|
160,8739
|
1158,3807
|
82,2589
|
1452,4092
|
1500,0373
|
2051,7070
|
1647,6050
|
2015,9461
|
|
10212,5121
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
2,1000
|
64,1000
|
55,9900
|
35,4100
|
31,3043
|
18,3832
|
16,2725
|
25,7643
|
|
249,3243
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
681,2000
|
813,3876
|
1529,8737
|
2765,2353
|
389,3784
|
629,2958
|
769,1480
|
665,2619
|
1160,8952
|
|
9403,6759
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
824,4940
|
976,3615
|
2752,3544
|
2903,4842
|
1877,1976
|
2160,6374
|
2839,2382
|
2329,1394
|
3202,6056
|
|
19865,5123
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
198,3000
|
177,3924
|
1306,4968
|
131,8606
|
1507,0203
|
1915,9288
|
2200,6951
|
1832,1909
|
2030,6181
|
|
11300,5030
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
9,0000
|
2,1000
|
64,1000
|
56,0700
|
35,4100
|
31,3043
|
18,3832
|
16,2725
|
25,7643
|
|
258,4043
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
792,7000
|
813,3876
|
1529,8737
|
2882,4417
|
599,5753
|
689,2970
|
769,6901
|
2078,2135
|
1170,2964
|
9,4000
|
11334,8753
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
1000,0000
|
992,8800
|
2900,4705
|
3070,3723
|
2142,0056
|
2636,5301
|
2988,7684
|
3926,6769
|
3226,6788
|
9,4000
|
22893,7826
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
136,2292
|
88,3175
|
45,1110
|
5,7842
|
3,9500
|
|
|
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
1,8000
|
2,1000
|
2,1000
|
4,0600
|
4,4100
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
5,5469
|
143,1321
|
13,2797
|
171,7463
|
158,3091
|
118,0367
|
93,1000
|
79,4440
|
3,0521
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 143,5761 | 233,5496 | 60,4907 | 181,5905 | 166,6691 | 118,0367 | 93,1000 | 79,4440 | 3,0521 | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | 143,29404 | 160,8741 | 1158,3807 | 19,8796 | 1375,6356 | 1438,4142 | 1942,3742 | 1647,605 | 1987,3461 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | 1,8 | 7,8 | 64,1 | 55,99 | 35,41 | 31,3043 | 18,3832 | 16,2725 | 25,7643 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | 681,2 | 807,6876 | 1529,8737 | 2765,2353 | 389,3784 | 629,2958 | 769,148 | 665,2619 | 1160,8952 | |
| Всего (млн. руб.) | 826,29404 | 976,3617 | 2752,3544 | 2903,4842 | 1877,1976 | 2160,6373 | 2839,2383 | 2329,1394 | 3202,6056 | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 15 | 33 | 24 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 143,29404 | 177,2628 | 1158,3807 | 69,4813 | 1430,2467 | 1830,1023 | 2091,3622 | 1817,5189 | 1987,3461 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1,8 | 7,8 | 64,1 | 55,99 | 35,41 | 25,0543 | 18,3832 | 16,2725 | 24,9143 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 681,2 | 807,6876 | 1529,8737 | 2880,3481 | 599,3545 | 629,297 | 769,6901 | 2078,2135 | 1170,2963 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 31 | 54 | 49 | 43 | 52 | 27 | 33 | 26 | 26 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 826,29404 | 992,7504 | 2752,3544 | 3068,1987 | 2141,7848 | 2546,0766 | 2988,7684 | 3912,0049 | 3182,5567 | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 15 | 29 | 9 | | 9 | 4 | 5 | 3 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 143,29404 | 130,2875 | 1082,6008 | | 1430,2467 | 1749,6023 | 2045,2682 | 1817,5189 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1,8 | 5,7 | 62 | 13,99 | 8,41 | 6,3043 | 18,3832 | 9,9725 | 3,15 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | 15 | 18 | 15 | 27 | 30 | 15 | 16 | 15 | 18 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 681,2 | 776,5876 | 1529,8737 | 2880,3481 | 599,3545 | 629,297 | 676,5901 | 2002,8332 | 1043,3963 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 31 | 48 | 26 | 39 | 49 | 23 | 28 | 20 | 20 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 826,29404 | 912,5751 | 2674,4742 | 2956,7167 | 2114,7848 | 2446,8266 | 2849,5744 | 3830,3246 | 1075,1463 | |
|
|
