|
|
|
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
Государственный заказчик - координатор
 Министерство экономического развития Российской Федерации
Документы:
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 866
Постановление Правительства РФ от 12.10.2007 № 672 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 21.03.2005 № 147 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2010 года"
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 335 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. №942 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. №866"
Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. №922 О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2012 г. №1199 О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года
Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 N 834 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года"
Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 N 1229 "О внесении изменений в федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года"
Постановление Правительства РФ от 7.06.2014 № 526 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866"
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1126 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г."
Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 № 1486 "О внесении изменений в некоторые федеральные целевые программы"
Постановление Правительства РФ от 23.09.2015 № 1014 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 22.02.2016 № 130 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 194 "О внесении изменений в приложение № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 23.10.2018 № 1261 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 235 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1566 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
Постановление Правительства РФ от 09.03.2020 № 253 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года"
| |
| ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ |
| |
 |
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
|
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1. |
Среднедушевые денежные доходы населения |
тыс. рублей |
30,1 |
план |
22.4 |
24.6 |
26.4 |
26.9 |
27 |
28.1 |
30.1 |
| факт |
23.2 |
24.6 |
25.40 |
26 |
27 |
28.1 |
29 |
| 2. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции |
километров |
7,56 |
план |
|
6.05 |
9.6 |
1.7 |
14.1 |
13.13 |
7.56 |
| факт |
|
13.3 |
9.60 |
1.7 |
1.888 |
0.647 |
|
| 3. |
Уровень газификации региона |
процентов |
69,5 |
план |
61 |
61.77 |
62.5 |
63.9 |
65.9 |
68 |
69.5 |
| факт |
61 |
61.77 |
63.10 |
63.9 |
65.9 |
68 |
69.5 |
| 4. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену |
процентов |
92 |
план |
89.4 |
89.5 |
92.4 |
91 |
90 |
91 |
92 |
| факт |
89.4 |
92.3 |
92.40 |
90.2 |
88.1 |
88 |
82.5 |
| 5. |
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом |
процентов |
95,9 |
план |
94.4 |
94.6 |
94.8 |
95.6 |
95.7 |
95.8 |
95.9 |
| факт |
94.4 |
95.1 |
95.30 |
95.6 |
95.7 |
95.8 |
96.6 |
| 6. |
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией |
процентов |
93,65 |
план |
92.1 |
91.7 |
91.8 |
93.2 |
93.3 |
93.5 |
93.65 |
| факт |
92.1 |
92.4 |
92.80 |
93.2 |
93.3 |
93.5 |
94.4 |
| 7. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процентов |
67,4 |
план |
|
65.9 |
66.2 |
66.5 |
66.8 |
67.1 |
67.4 |
| факт |
60.3 |
60 |
65.90 |
66.5 |
66.8 |
67.1 |
67.4 |
| 8. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области |
кв. м. |
29,5 |
план |
25.9 |
26.3 |
26.7 |
28.1 |
28.5 |
29 |
29.5 |
| факт |
25.9 |
26.6 |
27.50 |
28.1 |
28.5 |
29 |
29.6 |
| 9. |
Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году |
процентов |
100 |
план |
24.1 |
57 |
79.8 |
97.9 |
100 |
|
|
| факт |
24.1 |
57 |
80.00 |
97.9 |
100 |
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34817,45
|
12665,01
|
10629,58
|
8421,75
|
5500,65
|
5789,63
|
8826,51
|
7281,81
|
93932,39
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,74
|
|
|
|
|
|
|
|
6,74
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402,96
|
66,20
|
96,20
|
59,24
|
64,91
|
4149,61
|
64,91
|
64,91
|
4968,94
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35227,15
|
12731,21
|
10725,78
|
8480,99
|
5565,56
|
9939,24
|
8891,42
|
7346,72
|
98908,07
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7409,09
|
1618,80
|
1176,65
|
1559,10
|
1673,75
|
1704,24
|
1058,71
|
1063,01
|
17263,35
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,68
|
33,48
|
3,48
|
3,54
|
3,48
|
19,00
|
19,39
|
19,39
|
173,44
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7480,77
|
1652,28
|
1180,13
|
1562,64
|
1677,23
|
1723,24
|
1078,10
|
1082,40
|
17436,79
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59691,27
|
786,12
|
1950,00
|
8500,00
|
2550,00
|
6850,00
|
21250,00
|
11900,00
|
113477,39
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,59
|
|
|
|
|
|
|
|
44,59
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59735,86
|
786,12
|
1950,00
|
8500,00
|
2550,00
|
6850,00
|
21250,00
|
11900,00
|
113521,98
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2021) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
1,5000
|
|
1048,7450
|
1500,0000
|
1520,3400
|
2564,4318
|
2687,9839
|
3816,3032
|
5906,0231
|
6226,4358
|
6316,1513
|
12635,0484
|
9229,2069
|
8358,0444
|
5495,4931
|
4137,9658
|
6424,1240
|
8382,9356
|
86250,7323
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1,9630
|
2,2400
|
2,4600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,6630
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
378,7000
|
526,4510
|
566,2800
|
|
|
|
|
103,0000
|
183,7400
|
66,2218
|
50,0000
|
|
66,2000
|
66,2000
|
59,2360
|
64,9100
|
4144,8425
|
64,9100
|
64,9100
|
6405,6013
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
380,6630
|
530,1910
|
568,7400
|
1048,7450
|
1500,0000
|
1520,3400
|
2564,4318
|
2790,9839
|
4000,0432
|
5972,2449
|
6276,4358
|
6316,1513
|
12701,2484
|
9295,4069
|
8417,2804
|
5560,4031
|
8282,8083
|
6489,0340
|
8447,8456
|
92662,9966
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
|
1,5000
|
|
1048,7500
|
1500,0000
|
1522,4100
|
2568,6000
|
2688,3320
|
3816,3032
|
5944,4686
|
6269,2574
|
6316,8157
|
12665,0108
|
10629,5836
|
8421,7490
|
5500,6524
|
5792,2741
|
8826,5097
|
8422,5466
|
91934,7631
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
2,0000
|
2,2400
|
2,4640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,7040
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
490,0000
|
560,0000
|
600,0000
|
|
|
|
|
103,0000
|
183,7400
|
66,2218
|
50,0000
|
|
66,2000
|
96,2000
|
59,2360
|
64,9100
|
4149,6118
|
64,9100
|
64,9100
|
6618,9396
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
492,0000
|
563,7400
|
602,4640
|
1048,7500
|
1500,0000
|
1522,4100
|
2568,6000
|
2791,3320
|
4000,0432
|
6010,6904
|
6319,2574
|
6316,8157
|
12731,2108
|
10725,7836
|
8480,9850
|
5565,5624
|
9941,8859
|
8891,4197
|
8487,4566
|
98560,4067
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
43,1400
|
38,9900
|
157,6819
|
|
0,0000
|
38,4159
|
25,5179
|
40,6024
|
21,9679
|
39,2008
|
|
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 43,1400 | 38,9900 | 157,6819 | | 0,0000 | 38,4159 | 25,5179 | 40,6024 | 21,9679 | 39,2008 | | | | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | 2687,98395 | | 5906,0231 | 6226,43581 | 6316,15129 | | | 8358,04441 | 5495,4931 | 4137,96573 | 6424,124 | 8382,93555 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4144,84249 | 64,91 | 64,91 |
| Всего (млн. руб.) | | | 2790,98395 | | 5972,2442 | 6276,43581 | 6316,15129 | | | 8417,28041 | 5560,4031 | 8282,80822 | 6489,034 | 8447,84555 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 14 | | 7 | 9 | 10 | | | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2688,332 | | 5906,0231 | 6253,65056 | 6316,8157 | | | 8421,749 | 5500,6524 | 5789,6269 | 8826,5097 | 8422,5466 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4149,6118 | 64,91 | 64,91 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 15 | | 8 | 10 | 10 | | | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2791,332 | | 5972,2442 | 6303,65056 | 6316,8157 | | | 8480,985 | 5565,5624 | 9939,2387 | 8891,4197 | 8487,4566 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 14 | | 7 | 8 | 9 | | | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2688,332 | | 5906,0231 | 6248,83136 | 6291,2697 | | | 8382,5099 | 5500,6524 | 5789,6269 | 7041,5097 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 103 | | 66,2218 | 50 | | | | 59,236 | 64,91 | 4149,6118 | 64,91 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 15 | | 8 | 9 | 9 | | | 4 | 5 | 8 | 3 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 2791,332 | | 5972,2442 | 6298,83136 | 6291,2697 | | | 8441,7459 | 5565,5624 | 9939,2387 | 7106,4197 | |
|
|
