| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 1 |
Количество созданных и поставленных на серийное производство новых видов средств машиностроительного производства: |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
| факт |
|
34 |
141 |
|
|
|
| 1.1. |
многокоординатные высокопроизводительные металлорежущие станки с числовым программным управлением, относящихся к технологическому оборудованию двойного назначения |
единиц |
30 |
план |
|
3 |
6 |
9 |
7 |
5 |
| факт |
|
3 |
26 |
|
|
|
| 1.2. |
кузнечнопрессовые машины с числовым программным управлением, относящиеся к технологическому оборудованию двойного назначения |
единиц |
8 |
план |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
| факт |
|
1 |
11 |
|
|
|
| 1.3. |
системы (модельные ряды, гаммы, семейства) наукоемких комплектующих изделий, обеспечивающие производство оборудования двойного назначения |
единиц |
17 |
план |
|
2 |
3 |
5 |
4 |
3 |
| факт |
|
2 |
7 |
|
|
|
| 1.4. |
измерительное оборудование двойного назначения |
единиц |
15 |
план |
|
1 |
3 |
4 |
4 |
3 |
| факт |
|
1 |
14 |
|
|
|
| 1.5. |
инструментальные системы |
единиц |
14 |
план |
|
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
| факт |
|
2 |
9 |
|
|
|
| 1.6. |
оборудование двойного назначения для изготовления деталей без механической обработки |
единиц |
22 |
план |
|
3 |
5 |
6 |
5 |
3 |
| факт |
|
3 |
16 |
|
|
|
| 1.7. |
компьютерные системы автоматизированного проектирования, расчета, моделирования, технологической подготовки производства, поддержки жизненного цикла |
единиц |
45 |
план |
|
7 |
11 |
14 |
8 |
5 |
| факт |
|
7 |
19 |
|
|
|
| 1.8. |
компьютерные системы для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения предприятий высокотехнологичных отраслей машиностроения |
единиц |
12 |
план |
3 |
5 |
4 |
|
|
|
| факт |
|
5 |
7 |
|
|
|
| 1.9. |
регламенты проведения ремонта и технического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации |
единиц |
19 |
план |
5 |
5 |
6 |
3 |
|
|
| факт |
|
5 |
27 |
|
|
|
| 1.10. |
Специализированные компьютерные системы для создания и обеспечения центров подготовки и переподготовки кадров |
единиц |
9 |
план |
3 |
5 |
1 |
|
|
|
| факт |
|
5 |
5 |
|
|
|
| 2. |
Введенная мощность на созданных производственных участках по выпуску разработанных технологических средств машиностроительного производства |
единиц оборудования в год |
672 |
план |
|
|
|
15 |
119 |
538 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках |
млн. рублей |
4500 |
план |
|
|
|
100 |
800 |
3600 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.07.2020) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
399,2677
|
468,5865
|
553,3609
|
|
|
|
1421,2151
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1725,9000
|
1826,0000
|
2041,4060
|
32,2000
|
|
|
5625,5060
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
99,5048
|
96,8992
|
|
|
|
|
196,4040
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
2224,6725
|
2391,4857
|
2594,7669
|
32,2000
|
|
|
7243,1251
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
400,0000
|
500,0000
|
556,0000
|
|
|
|
1456,0000
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
1745,0000
|
1847,0000
|
2074,3200
|
32,9140
|
|
|
5699,2340
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
100,0000
|
100,0000
|
|
|
|
|
200,0000
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
2245,0000
|
2447,0000
|
2630,3200
|
32,9140
|
|
|
7355,2340
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
399,2677
|
500,0000
|
576,2450
|
|
731,1500
|
0,0000
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
11,0000
|
1768,0000
|
1984,3200
|
32,2000
|
452,1093
|
16,0000
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
99,5048
|
96,8992
|
|
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 509,7724 | 2364,8992 | 2560,5650 | 32,2000 | 1183,2593 | 16,0000 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | 500 | 553,3609 | | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | 1826 | 2041,406 | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | 96,89925 | | | | |
| Всего (млн. руб.) | | 2422,89925 | 2594,7669 | | | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | 1 | 1 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 500 | 556 | | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | 101 | 101 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 1826 | 2074,32 | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | 3 | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 96,89925 | | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | 105 | 102 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 2422,89925 | 2630,32 | | | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | 1 | 1 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 500 | 556 | | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | 3 | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 96,89925 | | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | 4 | 1 | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 596,89925 | 556 | | | |
