|
|
|
Подпрограмма "Гражданская авиация"
Подпрограмма "Гражданская авиация" Государственные заказчики
Федеральное агентство воздушного транспорта
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Гражданская авиация"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 1. |
Авиационная подвижность населения (количество поездок) |
пассажиров на 1 жителя России в год |
0,61 |
план |
0.4 |
0.45 |
0.48 |
0.55 |
0.6 |
0.59 |
0.56 |
0.57 |
0.59 |
0.6 |
0.6 |
0.61 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
0.66 |
0.66 |
0.87 |
|
|
| 2. |
Авиационная подвижность населения (на одного жителя в год) |
пасс.-км |
1454 |
план |
1035 |
1166 |
1149 |
1455 |
1565 |
1459 |
1469.1 |
1358 |
1401 |
1423 |
1435 |
1454 |
| факт |
1035 |
1166 |
1369 |
1455.414 |
1564.874 |
1458.74 |
1469.1 |
1635 |
1635 |
|
|
|
| 3. |
Пассажирооборот на международных воздушных линиях |
млрд. пасс.-км в год |
102,2 |
план |
80.8 |
92.7 |
84.2 |
136.5 |
142.5 |
120.6 |
102.17 |
97.2 |
100.1 |
101.3 |
102 |
102.2 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
133.8 |
133.8 |
|
|
|
| 4. |
Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний |
млн. человек |
2,65 |
план |
2.513 |
1.463 |
2.13 |
1.641 |
1.575 |
1.669 |
1.746 |
2.576 |
2.63 |
2.642 |
2.65 |
2.65 |
| факт |
2.513 |
1.463 |
1.73 |
1.641 |
1.575 |
1.669 |
1.746 |
1.775 |
1.775 |
|
|
|
| 5. |
Количество трансферных пассажиров на стыковках международных рейсов и международных внутренних рейсов |
млн. человек |
3,079 |
план |
0.202 |
0.856 |
0.856 |
1.108 |
1.425 |
1.631 |
3.8 |
2.445 |
2.878 |
2.917 |
3 |
3.079 |
| факт |
|
0.856 |
1.428 |
1.108 |
1.425 |
1.631 |
3.8 |
4.117 |
4.117 |
|
|
|
| 6. |
Уровень освоения средств предоставленных субсидий |
процентов |
100 |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
100 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Рост числа полетов, обслуженных аэронавигационной системой |
полето |
2,05x10(6) |
план |
1.11x10(6) |
1.12x10(6) |
1.32x10(6) |
1.41x10(6) |
1.47x10(6) |
1.43x10(6) |
1.41x10(6) |
1.73x10(6) |
1.83x10(6) |
1.94x10(6) |
2.02x10(6) |
2.05x10(6) |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
1.53106 |
1.53106 |
|
|
|
| 8. |
Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, произошедший по причинам, связанным с аэронавигационным обслуживанием, с начала реализации Программы |
часов |
9,81x10(4) |
план |
8.4x10(4) |
8.7x10(4) |
8.9x10(4) |
9x10(4) |
9.2x10(4) |
10x10(4) |
19.1x10(4) |
9.7x10(4) |
9.75x10(4) |
9.78x10(4) |
9.81x10(4) |
9.81x10(4) |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
18.3104 |
18.3104 |
|
|
|
| 9. |
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов |
процентов |
78 |
план |
73 |
73 |
73 |
75 |
76 |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
78 |
|
|
|
| 10. |
Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации |
процентов |
88,5 |
план |
84 |
84.7 |
85.4 |
86 |
87 |
87 |
87.2 |
87.5 |
88 |
88.3 |
88.5 |
88.5 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
88 |
|
|
|
| 11. |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах |
единиц |
9 |
план |
|
|
|
3 |
2 |
|
1 |
2 |
|
|
|
1 |
| факт |
|
|
|
3 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
| 12. |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов |
единиц |
21 |
план |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
3 |
1 |
|
|
4 |
| факт |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
|
|
| 13. |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на крупных международных узловых аэропортах |
единиц |
10 |
план |
|
|
|
2 |
|
|
1 |
4 |
2 |
|
1 |
|
| факт |
|
|
|
2 |
|
|
1 |
2 |
2 |
|
|
|
| 14. |
Обновление парка воздушных судов (самолеты) |
единиц |
777 |
план |
36 |
133 |
91 |
141 |
126 |
72 |
133 |
13 |
13 |
13 |
6 |
|
| факт |
36 |
133 |
91 |
141 |
126 |
72 |
133 |
93 |
93 |
|
|
|
| 15. |
Приобретение воздушных судов для учебных заведений |
единиц |
257 |
план |
7 |
20 |
30 |
49 |
129 |
8 |
14 |
|
|
|
|
|
| факт |
7 |
20 |
30 |
49 |
129 |
8 |
14 |
|
|
|
|
|
| 16. |
Поставки тренажеров для учебных заведений |
единиц |
120 |
план |
16 |
19 |
13 |
11 |
14 |
34 |
11 |
2 |
|
|
|
|
| факт |
16 |
19 |
13 |
11 |
14 |
34 |
11 |
2 |
2 |
|
|
|
| 17. |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации |
единиц |
3 |
план |
|
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
| факт |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
| 18. |
Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением |
единиц |
8 |
план |
|
2 |
|
2 |
1 |
|
1 |
4 |
1 |
2 |
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
| 19. |
Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров |
единиц |
2 |
план |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. |
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропотровых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий (единиц) в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона |
единиц |
10 |
план |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
| 21. |
Число введенных в экчплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов |
комплектов |
28 |
план |
|
5 |
5 |
7 |
|
3 |
|
15 |
7 |
2 |
4 |
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. |
Число введенных в эксплуатацию автоматизированных и автоматических метеорологических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи |
комплектов |
59 |
план |
|
33 |
55 |
43 |
32 |
|
35 |
12 |
2 |
3 |
2 |
5 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
86 |
|
|
|
| 23. |
Число введенных в эксплуатацию технических средств-измерителей метеопараметров, средств отображения оборудования поверки, аттестации и метеорологических измерений |
комплектов |
447 |
план |
|
134 |
276 |
39 |
45 |
|
189 |
173 |
15 |
32 |
18 |
20 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
26 |
|
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
19881,90
|
28458,90
|
28271,00
|
23541,80
|
33687,00
|
29585,70
|
25033,00
|
58943,90
|
17333,60
|
10838,30
|
11174,20
|
12069,90
|
298819,20
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
98,50
|
|
|
|
|
|
98,50
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
19881,90
|
28458,90
|
28271,00
|
23541,80
|
33687,00
|
29585,70
|
25131,50
|
58943,90
|
17333,60
|
10838,30
|
11174,20
|
12069,90
|
298917,70
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
88,90
|
266,90
|
6,30
|
131,20
|
4677,60
|
674,30
|
2956,50
|
2059,80
|
2916,70
|
430,00
|
647,50
|
|
14855,70
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
88,90
|
266,90
|
6,30
|
131,20
|
4677,60
|
674,30
|
2956,50
|
2059,80
|
2916,70
|
430,00
|
647,50
|
|
14855,70
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
13845,10
|
40893,40
|
63161,40
|
71774,40
|
127754,20
|
171412,90
|
218721,30
|
151291,60
|
146130,10
|
95027,90
|
86345,30
|
|
1186357,60
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
7,20
|
|
|
|
|
|
7,20
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
13845,10
|
40893,40
|
63161,40
|
71774,40
|
127754,20
|
171412,90
|
218728,50
|
151291,60
|
146130,10
|
95027,90
|
86345,30
|
|
1186364,80
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.04.2021) |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
19618,6223
|
27418,0760
|
26241,1810
|
22590,5406
|
32656,4533
|
29035,0084
|
24958,2154
|
39073,4721
|
|
|
|
|
221591,5691
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
98,4600
|
|
|
|
|
|
98,4600
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
19618,6223
|
27418,0760
|
26241,1810
|
22590,5406
|
32656,4533
|
29035,0084
|
25056,6754
|
39073,4721
|
|
|
|
|
221690,0291
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
19881,8905
|
28458,8773
|
28396,5901
|
23705,8418
|
34661,4973
|
42350,9081
|
41361,1109
|
49785,4422
|
|
|
|
|
268602,1582
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
98,4600
|
|
|
|
|
|
98,4600
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
19881,8905
|
28458,8773
|
28396,5901
|
23705,8418
|
34661,4973
|
42350,9081
|
41459,5709
|
49785,4422
|
|
|
|
|
268700,6182
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
6591,9120
|
5719,5264
|
2396,4912
|
4342,3311
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
0,0000
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 6591,9120 | 5719,5264 | 2396,4912 | 4342,3311 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | 19618,6223 | 27418,07604 | 26240,745 | 22590,54062 | 32656,4533 | 29035,0083 | 24300,6193 | 38955,0514 | 17839,9741 | 14444,7124 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | | | 98,46 | | | | | |
| Всего (млн. руб.) | 19618,6223 | 27418,07604 | 26240,745 | 22590,54062 | 32656,4533 | 29035,0083 | 25056,6754 | 39073,4721 | 17845,3819 | 14467,5064 | | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 109 | 175 | 237 | 161 | 141 | 132 | 165 | 231 | 183 | 147 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 19796,7355 | 27685,51367 | 27531,4664 | 22930,2506 | 34510,9921 | 41913,0798 | 40674,7715 | 48763,2882 | 21552,8642 | 23734,0595 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | 2 | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | 98,46 | | | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 109 | 175 | 237 | 161 | 141 | 132 | 192 | 236 | 186 | 150 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 19796,7355 | 27685,51367 | 27531,4664 | 22930,2506 | 34510,9921 | 41913,0798 | 41430,8276 | 48881,7089 | 21558,272 | 23756,8535 | | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 91 | 172 | 231 | 115 | 96 | 77 | 96 | 115 | 59 | 76 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 14002,9582 | 27074,33229 | 26247,3363 | 9797,445 | 24264,0664 | 23866,3752 | 11842,144 | 9103,1979 | 3131,4016 | 10781,7046 | | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | 2 | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | 98,46 | | | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 91 | 172 | 231 | 115 | 96 | 77 | 99 | 115 | 62 | 79 | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 14002,9582 | 27074,33229 | 26247,3363 | 9797,445 | 24264,0664 | 23866,3752 | 11941,9812 | 9103,1979 | 3136,8094 | 10804,4986 | | |
|
|
