|
|
|
Подпрограмма "Туберкулез"
Подпрограмма "Туберкулез" Государственные заказчики
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Туберкулез"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1. |
Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях ФСИН России на 100 тыс. человек (количество случаев) |
единиц |
1515 |
план |
1513 |
1505 |
1502 |
1498 |
1495 |
1490 |
| факт |
|
|
|
|
1179.5 |
898.5 |
| 2. |
Показатель абациллирования больных, состоявших на учете на конец года |
процентов |
35 |
план |
35.1 |
35.3 |
35.5 |
35.7 |
35.9 |
36.1 |
| факт |
|
|
|
|
49.26 |
48.9 |
| 3. |
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения - всего (количество случаев) |
единиц |
22,6 |
план |
18.4 |
18 |
17.1 |
16.3 |
15 |
14.7 |
| факт |
|
|
|
|
13.9 |
19.7 |
| 4. |
Смертность от туберкулеза в учреждениях ФСИН России на 100 тыс.человек (количество случаев) |
единиц |
153,4 |
план |
143.4 |
142.7 |
142 |
130 |
115 |
104.9 |
| факт |
|
|
|
|
111.9 |
65.6 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.07.2020) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
225,40
|
345,80
|
304,98
|
487,35
|
1130,36
|
1171,09
|
3664,98
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
26,80
|
32,00
|
10,81
|
16,70
|
31,80
|
|
118,11
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
1187,70
|
388,60
|
3036,74
|
2739,54
|
3066,85
|
2527,97
|
12947,40
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
1439,90
|
766,40
|
3352,53
|
3243,59
|
4229,01
|
3699,06
|
16730,49
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
250,00
|
420,00
|
480,00
|
550,00
|
610,00
|
610,00
|
2920,00
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
2449,20
|
2662,30
|
2893,90
|
3024,10
|
3157,20
|
3157,20
|
17343,90
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
2699,20
|
3082,30
|
3373,90
|
3574,10
|
3767,20
|
3767,20
|
20263,90
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
225,4000
|
345,3930
|
304,0600
|
482,3415
|
1129,0752
|
1133,6223
|
3619,8920
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
26,7511
|
30,0725
|
7,8300
|
15,5000
|
28,0000
|
|
108,1536
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1076,8249
|
386,6275
|
2990,8600
|
2675,9594
|
2594,3280
|
2461,7508
|
12186,3506
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
1328,9760
|
762,0930
|
3302,7500
|
3173,8009
|
3751,4032
|
3595,3731
|
15914,3962
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
225,4000
|
345,8000
|
304,9794
|
487,3549
|
1130,3620
|
1171,0865
|
3664,9828
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
26,8000
|
32,0000
|
10,8150
|
16,7000
|
31,8000
|
|
118,1150
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
1187,7000
|
388,6080
|
3036,7400
|
2739,5435
|
3066,8540
|
2527,9712
|
12947,4167
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
1439,9000
|
766,4080
|
3352,5344
|
3243,5984
|
4229,0160
|
3699,0577
|
16730,5145
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
52,9763
|
86,0322
|
142,0340
|
368,5131
|
564,7641
|
411,0159
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
26,7511
|
|
7,8600
|
15,5000
|
28,0000
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
466,1223
|
274,4543
|
3004,0238
|
2648,6882
|
2208,9918
|
1841,9449
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 545,8497 | 360,4865 | 3153,9178 | 3032,7013 | 2801,7559 | 2252,9608 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2020 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2020) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | | | 1130,362 | 1144,3507 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | 28 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | 2631,54215 | 2078,35643 |
| Всего (млн. руб.) | | | | | 3789,90415 | 3222,70713 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 20 | 12 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1129,162 | 1144,3507 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 8 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 28 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 203 | 64 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 2631,54215 | 2078,35643 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 231 | 76 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 3788,70415 | 3222,70713 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 14 | 9 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 834,8966 | 708,3762 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 8 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 28 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 203 | 64 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 2631,54215 | 2078,35643 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 225 | 73 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 3494,43875 | 2786,73263 |
|
|
