|
|
|
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" Государственные заказчики
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1. |
Количество вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией - всего |
тыс. человек |
|
план |
35 |
46.8 |
55 |
63.5 |
64 |
65 |
| факт |
|
|
|
|
58.54 |
15.9 |
| 1.1. |
Количество вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях ФСИН России |
тыс. человек |
|
план |
1.85 |
1.8 |
1.74 |
1.69 |
1.68 |
1.67 |
| факт |
|
|
|
|
1.75 |
1.4 |
| 2. |
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных |
процентов |
|
план |
80 |
92 |
95 |
95 |
95 |
95 |
| факт |
|
|
|
|
95.02 |
92.5 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
249,40
|
372,30
|
240,46
|
756,60
|
1128,18
|
1930,69
|
4677,63
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
25,60
|
27,50
|
|
10,80
|
27,50
|
|
91,40
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
95,20
|
66,10
|
86,84
|
98,90
|
146,00
|
134,19
|
627,23
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
370,20
|
465,90
|
327,30
|
866,30
|
1301,68
|
2064,88
|
5396,26
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
210,00
|
220,00
|
230,00
|
240,00
|
250,00
|
250,00
|
1400,00
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
500,00
|
543,50
|
590,80
|
617,40
|
644,50
|
644,50
|
3540,70
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
710,00
|
763,50
|
820,80
|
857,40
|
894,50
|
894,50
|
4940,70
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
21,00
|
26,00
|
31,00
|
36,00
|
41,00
|
41,00
|
196,00
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
21,00
|
26,00
|
31,00
|
36,00
|
41,00
|
41,00
|
196,00
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2021) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
249,3995
|
372,2861
|
221,7600
|
756,5975
|
1127,9502
|
1930,6948
|
4658,6881
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
25,5948
|
27,5000
|
|
10,8000
|
4,0500
|
|
67,9448
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
95,1979
|
63,7300
|
75,2800
|
68,7638
|
120,0506
|
86,8574
|
509,8797
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
370,1922
|
463,5161
|
297,0400
|
836,1613
|
1252,0508
|
2017,5522
|
5236,5126
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
249,4000
|
372,3000
|
240,4560
|
756,5975
|
1128,1821
|
1930,6948
|
4677,6304
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
25,6000
|
27,5000
|
|
10,8000
|
27,5000
|
|
91,4000
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
95,2000
|
66,1000
|
86,8400
|
98,9000
|
146,0000
|
134,1931
|
627,2331
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
370,2000
|
465,9000
|
327,2960
|
866,2975
|
1301,6821
|
2064,8879
|
5396,2635
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
75,3379
|
164,6323
|
171,6329
|
423,0300
|
483,0408
|
1134,6020
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
25,5948
|
|
|
10,8000
|
4,0500
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
115,0503
|
43,8703
|
83,3849
|
51,1416
|
80,4987
|
16,1640
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 215,9830 | 208,5026 | 255,0178 | 484,9716 | 567,5895 | 1150,7660 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | | | 1127,95021 | 920,4257 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | 4,05 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | 132,864 | 77,0898 |
| Всего (млн. руб.) | | | | | 1264,86421 | 997,5155 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 74 | 138 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1127,95021 | 1930,6948 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 2 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 4,05 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 125 | 63 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 132,864 | 77,0898 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 201 | 201 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1264,86421 | 2007,7846 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 51 | 123 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 593,2183 | 1411,4744 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 2 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 4,05 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 125 | 63 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 132,864 | 77,0898 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 178 | 186 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 730,1323 | 1488,5642 |
|
|
