|
|
|
Подпрограмма "Онкология"
Подпрограмма "Онкология" Государственные заказчики
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Российская академия медицинских наук
Федеральная служба исполнения наказаний
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Онкология"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1. |
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет |
процентов |
|
план |
68.3 |
70.8 |
71 |
71.2 |
71.6 |
72 |
| факт |
|
|
|
|
70.6 |
70.3 |
| 2. |
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году |
процентов |
|
план |
30.2 |
29.5 |
29.1 |
28.2 |
27.8 |
27.5 |
| факт |
|
|
|
|
27.5 |
27.9 |
| 3. |
Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
261.9 |
| 3.1. |
мужчин (количество случаев) |
единиц |
|
план |
233.9 |
234 |
236.3 |
234.9 |
233.3 |
231.2 |
| факт |
|
|
|
|
179.6 |
301.8 |
| 3.2. |
женщин (количество случаев) |
единиц |
|
план |
173 |
174.3 |
176 |
175 |
172.5 |
170 |
| факт |
|
|
|
|
90.4 |
229.4 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
536,00
|
874,70
|
1496,86
|
834,50
|
1196,22
|
789,60
|
5727,88
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
42,50
|
50,60
|
41,91
|
24,65
|
48,10
|
|
207,76
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
313,70
|
78,40
|
514,92
|
205,10
|
382,00
|
194,56
|
1688,68
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
892,20
|
1003,70
|
2053,69
|
1064,25
|
1626,32
|
984,16
|
7624,32
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
310,00
|
340,00
|
360,00
|
300,00
|
280,00
|
280,00
|
1870,00
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
572,00
|
621,80
|
675,90
|
706,30
|
737,40
|
737,40
|
4050,80
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
882,00
|
961,80
|
1035,90
|
1006,30
|
1017,40
|
1017,40
|
5920,80
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
32,00
|
42,00
|
52,00
|
62,00
|
72,00
|
72,00
|
332,00
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
32,00
|
42,00
|
52,00
|
62,00
|
72,00
|
72,00
|
332,00
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2021) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
536,0000
|
849,6996
|
1496,8600
|
834,4990
|
1196,2208
|
761,4359
|
5674,7153
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
42,0000
|
49,1000
|
41,9100
|
22,7000
|
45,4000
|
|
201,1100
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
313,6999
|
64,4624
|
509,5700
|
204,2049
|
358,9941
|
189,0237
|
1639,9550
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
891,6999
|
963,2620
|
2048,3400
|
1061,4039
|
1600,6149
|
950,4596
|
7515,7803
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
536,0000
|
874,7000
|
1496,8600
|
834,5035
|
1196,2208
|
789,5986
|
5727,8829
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
42,5000
|
50,6000
|
41,9050
|
24,6500
|
48,1000
|
|
207,7550
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
313,7000
|
78,4000
|
514,9173
|
205,1000
|
382,0000
|
194,5560
|
1688,6733
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
892,2000
|
1003,7000
|
2053,6823
|
1064,2535
|
1626,3208
|
984,1546
|
7624,3112
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
31,3880
|
74,4602
|
49,8509
|
253,1754
|
544,3137
|
358,5504
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
42,0000
|
|
41,0550
|
22,1500
|
45,4000
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
323,5129
|
60,2515
|
515,0120
|
184,9146
|
155,6984
|
10,9301
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 396,9009 | 134,7117 | 605,9179 | 460,2400 | 745,4121 | 369,4805 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | | | 1196,2208 | 761,4359 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | 45,4 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | 351,6756 | 117,0237 |
| Всего (млн. руб.) | | | | | 1593,2964 | 878,4596 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 14 | 13 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1196,2208 | 761,4359 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 11 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 45,4 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 88 | 30 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 382 | 117,0237 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 113 | 43 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1623,6208 | 878,4596 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 2 | 11 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 195 | 411,5013 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 11 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 45,4 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 88 | 30 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 382 | 117,0237 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 101 | 41 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 622,4 | 528,525 |
|
|
