|
|
|
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Государственные заказчики
Российская академия медицинских наук
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| 1. |
Охват профилактическими прививками детей |
процентов |
95 |
план |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
| факт |
|
|
|
|
95 |
96.2 |
| 2. |
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения (количество случаев) |
единиц |
0,01 |
план |
0.2 |
0.18 |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| факт |
|
|
|
|
|
1.5 |
| 3. |
Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения (количество случаев) |
единиц |
|
план |
|
|
|
|
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
0.00 |
| 4. |
Заболеваемость корью на 1 млн. населения (количество случаев) |
единиц |
0,99 |
план |
1 |
1 |
0.9 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| факт |
|
|
|
|
0.44 |
7.0 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
137,30
|
175,90
|
331,93
|
276,17
|
1064,59
|
1433,92
|
3419,81
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
12,20
|
13,30
|
|
2,86
|
13,30
|
|
41,66
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
9,00
|
5,10
|
13,35
|
|
12,50
|
6,25
|
46,20
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
158,50
|
194,30
|
345,28
|
279,03
|
1090,39
|
1440,17
|
3507,67
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
62,00
|
64,60
|
67,80
|
70,90
|
74,30
|
74,30
|
413,90
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
62,00
|
64,60
|
67,80
|
70,90
|
74,30
|
74,30
|
413,90
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
41,00
|
42,00
|
43,00
|
44,00
|
45,00
|
45,00
|
260,00
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
41,00
|
42,00
|
43,00
|
44,00
|
45,00
|
45,00
|
260,00
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2021) |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
137,3000
|
175,9000
|
331,9300
|
261,1680
|
1045,1946
|
1387,7307
|
3339,2233
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
12,2000
|
12,1000
|
|
2,7500
|
6,6500
|
|
33,7000
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
8,3948
|
1,6981
|
2,5500
|
|
10,5000
|
6,2500
|
29,3929
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
157,8948
|
189,6981
|
334,4800
|
263,9180
|
1062,3446
|
1393,9807
|
3402,3162
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
137,3000
|
175,9000
|
331,9250
|
276,1680
|
1064,5946
|
1433,9200
|
3419,8076
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
12,2000
|
13,3000
|
|
2,8600
|
13,3000
|
|
41,6600
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
9,0000
|
5,0981
|
13,3466
|
|
12,5000
|
6,2500
|
46,1947
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
158,5000
|
194,2981
|
345,2716
|
279,0280
|
1090,3946
|
1440,1700
|
3507,6623
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
52,8478
|
55,4000
|
87,5500
|
188,2454
|
863,0113
|
284,7609
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
12,2000
|
|
|
2,7500
|
6,6500
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
4,4933
|
|
2,5500
|
|
10,5000
|
6,2500
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 69,5411 | 55,4000 | 90,1000 | 190,9954 | 880,1613 | 291,0109 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | | | 1045,1946 | 1387,73073 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | 6,65 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | | | 10,5 | 6,25 |
| Всего (млн. руб.) | | | | | 1062,3446 | 1393,98073 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | 2 | 16 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1045,1946 | 1433,92 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 4 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 6,65 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 3 | 2 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 10,5 | 6,25 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 9 | 18 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 1062,3446 | 1440,17 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | | | | 14 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | 137,8 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | 4 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 6,65 | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | | | 3 | 2 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 10,5 | 6,25 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | | | 7 | 16 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | 17,15 | 144,05 |
|
|
