| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2011 |
| 1. |
Количество мест в гостиницах г. Владивостока |
тыс. единиц |
|
план |
13.8 |
| факт |
|
| 2. |
Количество пользователей сети Интернет |
тыс. человек |
|
план |
402.6 |
| факт |
|
| 3. |
Объем принимаемой информации по сети Интернет |
терабайт |
|
план |
6844.5 |
| факт |
|
| 4. |
Количество принимаемых центральных телевизионных каналов |
единиц |
|
план |
16 + 8 центральных |
| факт |
|
| 5. |
Количество абонентов стационарной телефонной связи |
тыс. человек |
|
план |
260 |
| факт |
|
| 6. |
Количество абонентов сети подвижной радиосвязи |
человек |
|
план |
1020 |
| факт |
|
| 7. |
Удельный вес площади, оборудованной водопроводом |
процентов |
|
план |
97.3 |
| факт |
|
| 8. |
Удельный вес площади, оборудованной канализацией |
процентов |
|
план |
97.1 |
| факт |
|
| 9. |
Объем выбросов неочищенных сточных вод |
тыс. куб. м/сутки |
|
план |
186.8 |
| факт |
|
| 10. |
Мощность очистных сооружений города |
тыс. куб. м/сутки |
|
план |
178.7 |
| факт |
|
| 11. |
Производство автомобильной техники |
тыс. штук |
|
план |
21.55 |
| факт |
|
| 12. |
Коэффициент обеспеченности автомобилями на душу населения в регионе |
единиц/1000 человек |
|
план |
100 |
| факт |
|
| 13. |
Пропускная способность морского порта г. Владивостока |
млн. т/год |
|
план |
3 |
| факт |
|
| 14. |
Пропускная способность аэропорта по пассажиро- и грузопотоку (двустороннее обслуживание) |
пасс. в час пик |
|
план |
1225 |
| факт |
|
| 15. |
Число мест стоянки самолетов (в том числе широкофюзеляжных) |
мест |
|
план |
25 (10) |
| факт |
|
| 16. |
Количество трансфертных рейсов (от общего объема авиаперевозок) |
процентов |
|
план |
17.2 |
| факт |
|
| 17. |
Объем авиаперевозок (в год) |
млн. тонн грузов |
|
план |
28.3 |
| факт |
|
| 17. |
Объем авиаперевозок (в год) |
млн. тонн грузов |
|
план |
28.3 |
| факт |
|
| 18. |
Объем реализации нефтепродуктов |
тыс. тонн |
|
план |
51090 |
| факт |
|
| 19. |
Обеспеченность острова Русский электрической энергией |
тыс. квт.ч/год |
|
план |
269808 |
| факт |
|
| 20. |
Обеспеченность острова Русский тепловой энергией |
Гкал/год |
|
план |
419616 |
| факт |
|
| 21. |
Суммарная мощность трансформаторных подстанций класса 35 кВ и выше |
МВА |
|
план |
237 |
| факт |
|
| 22. |
Суммарный прирост протяженности электрических сетей класса 35 кВ и выше |
км |
|
план |
101 |
| факт |
|
| 23. |
Суммарный прирост мощности по выработке тепла |
Гкал/год |
|
план |
118 |
| факт |
|
| 24. |
Суммарный прирост мощности по выработке электроэнергии |
МВт |
|
план |
39 |
| факт |
|
| 25. |
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по маршруту г. Владивосток - аэропорт Кневичи |
тыс. человек |
|
план |
280 |
| факт |
|
| 26. |
Время в пути на пассажирском железнодорожном транспорте по маршруту г. Владивосток - аэропорт Кневичи |
минут |
|
план |
55 |
| факт |
|
| 27. |
Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
км |
|
план |
на 115.735 |
| факт |
|
| 28. |
Увеличение числа бессветофорных развязок |
единиц |
|
план |
на 5 |
| факт |
|
| 29. |
Увеличение средней скорости движения в городе |
процентов |
|
план |
на 5 |
| факт |
|
| 30. |
Протяженность магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» |
км |
|
план |
1276.4 |
| факт |
|
| 31. |
Протяженность межпоселкового газопровода от газораспределительной станции г. Владивостока до потребителей природного газа на острове Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивостока |
км |
|
план |
34.9 |
| факт |
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2021) |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
11204,6623
|
61290,9800
|
74995,2596
|
45351,7779
|
9334,9355
|
|
202177,6153
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1349,1173
|
1125,9400
|
584,1049
|
988,0043
|
6141,9277
|
|
10189,0942
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
12553,7796
|
62416,9200
|
75579,3645
|
46339,7822
|
15476,8632
|
|
212366,7095
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
11210,6938
|
61917,8767
|
75352,4700
|
48505,4675
|
11621,9143
|
|
208608,4223
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
1352,4911
|
1145,4032
|
651,8221
|
1155,2660
|
6360,3424
|
|
10665,3248
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
12563,1849
|
63063,2799
|
76004,2921
|
49660,7335
|
17982,2567
|
|
219273,7471
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
2148,9797
|
20986,7643
|
37537,1926
|
20055,8117
|
676,8634
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
620,5769
|
411,6399
|
144,6044
|
105,0671
|
1726,8405
|
0,1887
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 2769,5566 | 21398,4042 | 37681,7970 | 20160,8788 | 2403,7039 | 0,1887 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | 61212,7235 | | 45589,27791 | 9334,9355 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | 787,2827 | | 732,2437 | 6141,1379 | |
| Всего (млн. руб.) | | 62000,0062 | | 46321,52161 | 15476,0734 | |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | 157 | | 162 | 126 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 62301,97352 | | 47163,8989 | 9541,8187 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | 650 | | 484 | 247 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 1055,05216 | | 733,96733 | 6139,1176 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | 807 | | 646 | 373 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 63357,02568 | | 47897,86623 | 15680,9363 | |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | 136 | | 112 | 100 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 47755,46706 | | 20320,15249 | 3790,4911 | |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | 381 | | 481 | 245 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 620,28216 | | 714,47973 | 6126,8716 | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | 517 | | 593 | 345 | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | 48375,74922 | | 21034,63222 | 9917,3627 | |
