|
|
|
Подпрограмма "Гражданская авиация"
Подпрограмма "Гражданская авиация" Государственные заказчики
Федеральное агентство воздушного транспорта
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Гражданская авиация"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| 1. |
Пассажирооборот |
млрд пасс-км |
|
план |
64.7 |
71.1 |
83 |
85.8 |
93.6 |
103.1 |
112 |
121.7 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
112408.06 |
| 2. |
Грузооборот |
млрд т-км |
|
план |
2.66 |
2.74 |
3 |
2.83 |
2.91 |
3.2 |
3.38 |
3.22 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
3544.25 |
| 3. |
Перевозки пассажиров |
млн чел |
|
план |
26.5 |
29.4 |
33.8 |
35.1 |
39.4 |
41.6 |
45.1 |
48.6 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
| 4. |
Перевозки грузов |
тыс т |
|
план |
628 |
620.9 |
655 |
630.5 |
637.5 |
700 |
745 |
670 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
712.92 |
| 5. |
Доля воздушных судов, удовлетворяющих требованиям Международной организации гражданской авиации в отношении авиационного шума, в структуре реализуемой провозной мощности парка |
проц |
77 |
план |
44 |
47 |
50 |
54 |
58 |
63 |
70 |
77 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
| 6. |
Доля современных воздушных судов в структуре реализуемой провозной мощности парка, |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. |
пассажирских самолетов |
проц |
52 |
план |
24 |
25 |
27 |
31 |
35 |
40 |
46 |
52 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
| 6.2. |
грузовых самолетов |
проц |
61 |
план |
36 |
44 |
44 |
45 |
48 |
52 |
57 |
61 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
1040,70
|
1631,80
|
1851,20
|
7091,00
|
17852,80
|
19391,40
|
20966,10
|
16562,70
|
86387,70
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
2,50
|
2,80
|
3,10
|
5,00
|
4,00
|
7,50
|
11,50
|
12,50
|
48,90
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
1043,20
|
1634,60
|
1854,30
|
7096,00
|
17856,80
|
19398,90
|
20977,60
|
16575,20
|
86436,60
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
307,20
|
386,20
|
184,50
|
1128,80
|
345,10
|
411,10
|
511,70
|
605,50
|
3880,10
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
307,20
|
386,20
|
184,50
|
1128,80
|
345,10
|
411,10
|
511,70
|
605,50
|
3880,10
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
10977,80
|
8146,90
|
14481,90
|
13422,30
|
29938,50
|
41912,00
|
51822,90
|
64293,60
|
234995,90
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
60,80
|
94,20
|
197,30
|
179,10
|
122,10
|
124,20
|
143,50
|
152,80
|
1074,00
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
11038,60
|
8241,10
|
14679,20
|
13601,40
|
30060,60
|
42036,20
|
51966,40
|
64446,40
|
236069,90
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
1631,8000
|
1849,6500
|
7091,7622
|
17230,3065
|
18741,8126
|
20179,0550
|
16485,8300
|
83210,2163
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
2,8000
|
3,0800
|
5,0000
|
3,2967
|
6,5160
|
10,3610
|
12,5000
|
43,5537
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
|
1634,6000
|
1852,7300
|
7096,7622
|
17233,6032
|
18748,3286
|
20189,4160
|
16498,3300
|
83253,7700
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
1040,6650
|
1566,1000
|
1846,8500
|
10819,7500
|
17852,8000
|
19391,3750
|
20966,1355
|
16562,7721
|
90046,4476
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
2,5000
|
2,8000
|
3,0800
|
5,0000
|
4,0000
|
7,5000
|
11,5000
|
12,5000
|
48,8800
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
1043,1650
|
1568,9000
|
1849,9300
|
10824,7500
|
17856,8000
|
19398,8750
|
20977,6355
|
16575,2721
|
90095,3276
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
9085,9746
|
7654,8743
|
3898,7733
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
2,0000
|
|
1,8750
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
2071,6893
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 11159,6639 | 7654,8743 | 3900,6483 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | 16474,8426 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | 12,5 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | |
| Всего (млн. руб.) | | | 240857,99104 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 185 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 16480,228 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | 8 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 12,5 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 6326 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 242680,21175 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 103 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 7696,558 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | 5 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 7,739 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 5132 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 77625,0728 |
|
|
