|
|
|
Подпрограмма "Морской транспорт"
Подпрограмма "Морской транспорт" Государственные заказчики
Федеральное агентство морского и речного транспорта
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2007 - 2008 - 2009
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Подпрограмма "Морской транспорт"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| 1. |
Увеличение объемов перевалки грузов в российских морских портах (грузы всего) |
млн тонн в год |
|
план |
265.58 |
291.3 |
374.49 |
407 |
421 |
461.56 |
485 |
515 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
496.4 |
| 1.1. |
наливные |
млн тонн в год |
|
план |
130.46 |
153.63 |
210.5 |
233.7 |
246.07 |
253.55 |
270 |
311 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
298 |
| 1.2. |
сухие, включая навалочные |
млн тонн в год |
|
план |
135.12 |
137.67 |
164.44 |
173.2 |
174.93 |
208.01 |
215 |
204 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
198.4 |
| 1.2.1. |
из них в контейнерах |
млн тонн в год |
|
план |
12.11 |
14.82 |
19.24 |
22 |
25.96 |
25 |
26 |
42.7 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
28.4 |
| 2. |
Рост тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией (морские суда - всего) |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
11943.6 |
12800.2 |
13390.3 |
14505.7 |
14379.6 |
15746.4 |
15943.7 |
17469.5 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
16976600 |
| 2. |
Рост тоннажа морского транспортного флота, контролируемого Россией (морские суда - всего) |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
11943.6 |
12800.2 |
13390.3 |
14505.7 |
14379.6 |
15746.4 |
15943.7 |
17469.5 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
16976600 |
| 2.1. |
сухогрузные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
4522.8 |
3689.7 |
3621.6 |
3611.6 |
4949.3 |
3767.6 |
3894.9 |
5420.9 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
3960700 |
| 2.1. |
сухогрузные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
4522.8 |
3689.7 |
3621.6 |
3611.6 |
4949.3 |
3767.6 |
3894.9 |
5420.9 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
3960700 |
| 2.2. |
наливные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
6956.9 |
8748.1 |
9482.6 |
10684.3 |
9259.6 |
11921.6 |
11991.6 |
11908.8 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
12893600 |
| 2.2. |
наливные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
6956.9 |
8748.1 |
9482.6 |
10684.3 |
9259.6 |
11921.6 |
11991.6 |
11908.8 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
12893600 |
| 2.3. |
комбинированные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
477.8 |
325.2 |
248.9 |
172.6 |
145.9 |
20 |
20 |
115 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
92500 |
| 2.3. |
комбинированные суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
477.8 |
325.2 |
248.9 |
172.6 |
145.9 |
20 |
20 |
115 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
92500 |
| 2.4. |
пассажирские суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
24.8 |
37.2 |
37.4 |
24.8 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
29800 |
| 2.4. |
пассажирские суда |
дедвейт (тыс. тонн) |
|
план |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
24.8 |
37.2 |
37.4 |
24.8 |
| факт |
|
|
|
|
|
|
|
29800 |
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 года по состоянию на 1.01.2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
888,70
|
1320,30
|
2405,60
|
4257,40
|
8272,60
|
6306,10
|
10307,80
|
16879,20
|
50637,70
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
5,50
|
6,20
|
7,30
|
7,00
|
10,00
|
16,20
|
18,30
|
14,30
|
84,80
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
894,20
|
1326,50
|
2412,90
|
4264,40
|
8282,60
|
6322,30
|
10326,10
|
16893,50
|
50722,50
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
20470,50
|
25483,20
|
23363,70
|
43253,20
|
65461,30
|
52084,90
|
81868,10
|
79958,50
|
391943,40
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
8,70
|
8,30
|
7,30
|
10,30
|
|
|
|
|
34,60
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
20479,20
|
25491,50
|
23371,00
|
43263,50
|
65461,30
|
52084,90
|
81868,10
|
79958,50
|
391978,00
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.08.2021) |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
1320,0000
|
2405,1100
|
4257,3000
|
8272,6000
|
6305,5531
|
10259,0769
|
16665,2400
|
49484,8800
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
6,1600
|
6,7800
|
7,0000
|
10,0000
|
16,2000
|
18,3000
|
14,2500
|
78,6900
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
|
1326,1600
|
2411,8900
|
4264,3000
|
8282,6000
|
6321,7531
|
10277,3769
|
16679,4900
|
49563,5700
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
888,6430
|
1320,0000
|
2393,0000
|
4267,6000
|
8272,6000
|
6306,0608
|
10307,7551
|
16879,1576
|
50634,8165
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
5,5000
|
6,1600
|
6,7760
|
7,0000
|
10,0000
|
16,2000
|
18,3000
|
14,3055
|
84,2415
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
894,1430
|
1326,1600
|
2399,7760
|
4274,6000
|
8282,6000
|
6322,2608
|
10326,0551
|
16893,4631
|
50719,0580
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
468,7365
|
8236,9963
|
13297,0276
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
15,4000
|
18,3000
|
14,2500
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
1129,9542
|
|
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 1614,0907 | 8255,2963 | 13311,2776 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2021 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.07.2021) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | | | 16474,8426 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | 12,5 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | | | |
| Всего (млн. руб.) | | | 240857,99104 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 185 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 16480,228 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | 8 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 12,5 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 6326 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 242680,21175 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2007 | 2008 | 2009 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | | | 103 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 7696,588 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | 5 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 7,739 |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | | | 5132 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | 77625,0728 |
|
|
