|
|
|
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Государственные заказчики
 Федеральное агентство по туризму
Документы:
Редакции программы:
Текст программы в первой редакции
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2012 г. №936 О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
Постановление Правительства РФ от 18.02.2014 N 121 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 № 1407 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Постановление Правительства РФ от 11.06.2016 № 534 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 № 118 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Постановление Правительства РФ от 07.02.2018 № 117 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
| |
| ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ |
| |
 |
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
|
| |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись) |
| |
 |
- 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| |
| ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА |
| |
 |
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
|
| |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ |
| |
| № |
Наименование индикатора |
Ед. Изм. |
Ожидаемый результат |
План/
факт |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 1. |
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения |
млн. человек |
35 |
план |
31.5 |
31.9 |
32.5 |
33 |
33.5 |
34 |
34.5 |
35 |
| факт |
|
29.31 |
|
|
|
- |
|
|
| 2. |
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения |
млн. человек |
8,7 |
план |
4.1 |
4.6 |
5.4 |
6.1 |
6.7 |
7.4 |
8 |
8.7 |
| факт |
|
3.9 |
|
|
|
- |
|
|
| 3. |
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения |
тыс. кв. м. |
16192 |
план |
14421 |
14619 |
14927 |
15180 |
15433 |
15686 |
15939 |
16192 |
| факт |
|
11776 |
|
|
|
- |
|
|
| 4. |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) |
млн. рублей |
23815,5 |
план |
20109 |
20523 |
21168 |
21697.5 |
22227 |
22756.5 |
23286 |
23815.5 |
| факт |
|
42007.1 |
|
|
|
- |
|
|
| 5. |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения |
тыс. единиц |
1452 |
план |
1305 |
1321 |
1347 |
1368 |
1389 |
1410 |
1431 |
1452 |
| факт |
|
1312 |
|
|
|
- |
|
|
| 6. |
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения |
тыс. человек |
573,5 |
план |
521 |
527 |
536 |
543.5 |
551 |
558.5 |
566 |
573.5 |
| факт |
|
391 |
|
|
|
- |
|
|
| 7. |
Количество лиц, работающих в туристских фирмах |
тыс. человек |
48 |
план |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
| факт |
|
47 |
|
|
|
- |
|
|
| 8. |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению |
млрд. рублей |
178 |
план |
101 |
110 |
123 |
134 |
145 |
156 |
167 |
178 |
| факт |
95.4 |
113 |
|
|
|
- |
|
|
| 9. |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млрд. рублей |
220,5 |
план |
126 |
136 |
153 |
166.5 |
180 |
193.5 |
207 |
220.5 |
| факт |
121.2 |
125.5 |
|
|
|
- |
|
|
| |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Документы об утверждении ФЦП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цель и основные этапы программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2018 года по состоянию на 1.10.2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
1650,00
|
2220,00
|
2240,00
|
4359,20
|
3784,10
|
3613,00
|
3372,30
|
3282,80
|
24521,40
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
350,00
|
280,00
|
247,10
|
281,00
|
270,10
|
292,00
|
254,10
|
224,10
|
2198,40
|
| Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей) |
2000,00
|
2500,00
|
2487,10
|
4640,20
|
4054,20
|
3905,00
|
3626,40
|
3506,90
|
26719,80
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
291,20
|
431,60
|
548,90
|
1177,80
|
1538,40
|
1251,90
|
1444,80
|
900,60
|
7585,20
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
128,20
|
111,80
|
96,60
|
119,20
|
141,70
|
164,20
|
25,00
|
25,00
|
811,70
|
| Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей) |
419,40
|
543,40
|
645,50
|
1297,00
|
1680,10
|
1416,10
|
1469,80
|
925,60
|
8396,90
|
| |
| ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей) |
5497,00
|
6443,40
|
8200,70
|
16359,00
|
15067,70
|
12530,20
|
9751,50
|
11110,60
|
84960,10
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
85,30
|
78,10
|
51,80
|
60,40
|
68,80
|
77,20
|
81,00
|
90,90
|
593,50
|
| Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей) |
5582,30
|
6521,50
|
8252,50
|
16419,40
|
15136,50
|
12607,40
|
9832,50
|
11201,50
|
85553,60
|
| |
| КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.11.2018) |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
1646,2140
|
2146,6808
|
2239,8308
|
4356,1113
|
3766,9568
|
3599,3706
|
3301,0163
|
2316,5003
|
23372,6809
|
| Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей) |
225,8282
|
164,7000
|
231,7552
|
281,0385
|
270,0900
|
263,7699
|
250,7471
|
111,6695
|
1799,5984
|
| Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей) |
1872,0422
|
2311,3808
|
2471,5860
|
4637,1498
|
4037,0468
|
3863,1405
|
3551,7634
|
2428,1698
|
25172,2793
|
| |
| БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД |
| |
| Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | Весь период |
| Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей) |
1650,0000
|
2220,0000
|
2240,0000
|
4359,1700
|
3784,1385
|
3613,0043
|
3372,3347
|
3282,8082
|
24521,4557
|
| Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей) |
350,0000
|
280,0000
|
247,0000
|
281,0385
|
270,0900
|
292,0455
|
254,0630
|
224,0630
|
2198,3000
|
| Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей) |
2000,0000
|
2500,0000
|
2487,0000
|
4640,2085
|
4054,2285
|
3905,0498
|
3626,3977
|
3506,8712
|
26719,7557
|
| |
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ |
| |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) |
358,9130
|
146,3860
|
231,1523
|
178,5333
|
226,7974
|
258,1027
|
247,1230
|
220,9645
|
| Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) | 358,9130 | 146,3860 | 231,1523 | 178,5333 | 226,7974 | 258,1027 | 247,1230 | 220,9645 |
| |
| ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2018) |
| |
| Освоено с начала года (бюджетные ассигнования) |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государственные капитальные вложения (млн. руб.) | 1646,214 | 2146,68076 | 2239,83083 | 4356,11125 | | 3599,37063 | 3301,01626 | 2244,19558 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) | 225,82815 | 164,70002 | 231,7552 | 281,0385 | | 263,76989 | 250,74714 | 110,92028 |
| Всего (млн. руб.) | 1872,04215 | 2311,38078 | 2471,58603 | 4637,14975 | | 3863,14052 | 3551,7634 | 2355,11586 |
| |
| Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет) |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 8 | 15 | 24 | 29 | | 47 | 22 | 15 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1646,214 | 2146,68076 | 2239,83083 | 4356,11125 | | 3594,66252 | 3372,3347 | 3282,8082 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | 21 | 22 | 28 | 56 | | 93 | 64 | 55 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 225,82815 | 164,70002 | 231,7552 | 334,2252 | | 263,76989 | 253,23114 | 215,25228 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 29 | 37 | 52 | 85 | | 140 | 86 | 70 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1872,04215 | 2311,38078 | 2471,58603 | 4690,33645 | | 3858,43241 | 3625,56584 | 3498,06048 |
| |
| Заключено контрактов в текущем году |
| Направление | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Государственные капитальные вложения |
Количество контрактов (шт) | 8 | 15 | 24 | 29 | | 32 | 22 | 15 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1646,214 | 2146,68076 | 2239,83083 | 4356,11125 | | 1946,24461 | 3372,3347 | 3282,8082 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
Количество контрактов (шт) | | | | | | | | |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | | | | | | | | |
| Мероприятия по направлению «прочие нужды» |
Количество контрактов (шт) | 21 | 19 | 27 | 53 | | 93 | 62 | 55 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 225,82815 | 148,30502 | 231,0552 | 185,1327 | | 252,77833 | 247,88964 | 215,25228 |
| Всего |
Количество контрактов (шт) | 29 | 34 | 51 | 82 | | 125 | 84 | 70 |
| Стоимость контрактов (млн. руб.) | 1872,04215 | 2294,98578 | 2470,88603 | 4541,24395 | | 2199,02294 | 3620,22434 | 3498,06048 |
|
|
