ФЦП
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
 
| Помощь | Вход в систему  

        ФЦП :: Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы"

   СОДЕРЖАНИЕ   






 

 
Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы"

Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы"


 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственный заказчик - координатор
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Государственные заказчики
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Федеральное агентство водных ресурсов



Документы:

Концепция программы Паспорт программы Текст программы (версия КонсультантПлюс)
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. №847 О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1295 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1535 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
 
 ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ
 
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
 
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись)
 
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
 
 ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
 
Программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы"
 
 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 
Наименование индикатора Ед. Изм. Ожидаемый результат План/
факт
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории процентов 31,6 план 100 100 95.3 91.7 78.9 70.7 53.3 40.4 31.6
факт 100 100 100 100 87.1        
2. Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению процентов 21,7 план 99.97 94.5 93.8 87 84 69.6 54.7 38.9 21.7
факт 99.97 92.4 93.8 88.9 -        
3. Сокращение объемов не переработанных и не размещенных на полигонах отходов процентов 19,2 план 80 80 79.8 79.3 73.6 57.2 37.9 25.2 19.2
факт 80 80 80 80 90.4        
4. Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости процентов 90 план 62 65 70 72 75 80 82 85 90
факт 62 65 70 72 75        
5. Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров гектаров 60 план 82 80 78 75 72 70 68 64 60
факт 82 80 78 603 -        
6. Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации процентов 13,6 план 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
факт 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6        
7. Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал процентов 143,6 план 100 100 100 114.4 118.8 126 131.9 137.8 143.6
факт 100 100 100 100 100        
8. Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов процентов 100 план 40 49 52 60 80 85 90 95 100
факт 40 49 52 56.64 -        
9. Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений процентов 22 план 0.53 0.7 1.51 1.94 2.85 4.27 6.21 7.12 22
факт 0.53 0.7 1.45 1.94 1.45        
 
 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Документы об утверждении ФЦП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель и основные этапы программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические результаты реализации ФЦП за год
 
 
Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2017 года по состоянию на 1.07.2017)
 
 
 
 
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
198,30
177,50
1231,20
2720,40
3873,70
5534,70
5833,40
6742,30
7066,50
33378,00
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей)
9,00
7,80
64,10
56,30
37,30
31,20
30,70
27,70
37,90
302,00
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
792,70
807,60
1647,40
1354,50
1395,30
2097,50
2160,20
2217,40
2141,70
14614,30
Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей)
1000,00
992,90
2942,70
4131,20
5306,30
7663,40
8024,30
8987,40
9246,10
48294,30
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
 
 
174,30
522,50
761,70
1266,60
1302,80
1393,90
1284,90
6706,70
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
65,30
49,30
81,30
10,90
72,40
106,40
101,10
103,80
203,70
794,20
Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей)
65,30
49,30
255,60
533,40
834,10
1373,00
1403,90
1497,70
1488,60
7500,90
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
 
 
8,00
104,50
 
 
 
 
 
112,50
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
140,00
140,00
150,00
164,00
173,20
173,20
173,20
173,20
3,20
1290,00
Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей)
140,00
140,00
158,00
268,50
173,20
173,20
173,20
173,20
3,20
1402,50
 
 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2017 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2017)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей)
143,2940
160,8739
1158,3807
82,2589
1452,4092
329,0996
 
 
 
3326,3163
Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей)
 
2,1000
64,1000
55,9900
35,4100
31,3043
 
 
 
188,9043
Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей)
681,2000
813,3876
1529,8737
2765,2353
389,3784
209,6215
 
 
 
6388,6965
Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей)
824,4940
976,3615
2752,3544
2903,4842
1877,1976
570,0254
 
 
 
9903,9171
 
 БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей)
198,3000
177,3924
1306,4968
131,8606
1507,0203
1967,3637
1992,2814
1799,9130
1769,9519
10850,5801
Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей)
9,0000
2,1000
64,1000
56,0700
35,4100
56,1043
43,1832
41,0725
41,0725
348,1125
Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
792,7000
813,3876
1529,8737
2882,4417
599,5753
694,5443
1856,8259
2077,8332
2717,1743
13964,3560
Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей)
1000,0000
992,8800
2900,4705
3070,3723
2142,0056
2718,0123
3892,2905
3918,8187
4528,1987
25163,0486
 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
 
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) 136,2292 88,3175 45,1110 5,7842 47,0545 86,5955
НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) 1,8000 2,1000 2,1000 4,0600 4,4100
Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) 5,5469 143,1321 13,2797 171,7463 158,3091 118,0367 95,0000 75,0000
Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) 143,5761 233,5496 60,4907 181,5905 209,7736 204,6322 95,0000 75,0000
 
 ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2017 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2017)
 
Освоено с начала года (бюджетные ассигнования)
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения (млн. руб.) 143,29404 160,8741 1158,3807 19,8796 1375,6356 312,4766      
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) 1,8 7,8 64,1 55,99 35,41 31,3043      
Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) 681,2 807,6876 1529,8737 2765,2353 389,3784 209,6215      
Всего (млн. руб.) 826,29404 976,3617 2752,3544 2903,4842 1877,1976 570,0254      
 
Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет)
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт) 15 33 24 2 9 5      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 143,29404 177,2628 1158,3807 69,4813 1430,2467 1830,1023      
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 1 2 3 5 5 4      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 1,8 7,8 64,1 55,99 35,41 25,0543      
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт) 15 19 22 27 30 16      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 681,2 807,6876 1529,8737 2880,3481 599,3545 694,5443      
Всего Количество контрактов (шт) 31 54 49 43 52 27      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 826,29404 992,7504 2752,3544 3068,1987 2141,7848 2566,3239      
 
Заключено контрактов в текущем году
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт) 15 29 9   9 4      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 143,29404 130,2875 1082,6008   1430,2467 1749,6023      
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 1 1 2 3 2 1      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 1,8 5,7 62 13,99 8,41 6,3043      
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт) 15 18 15 27 30 15      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 681,2 776,5876 1529,8737 2880,3481 599,3545 689,297      
Всего Количество контрактов (шт) 31 48 26 39 49 22      
Стоимость контрактов (млн. руб.) 826,29404 912,5751 2674,4742 2956,7167 2114,7848 2461,8266      

 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.