ФЦП
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИИ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
 
| Помощь | Вход в систему  

        ФЦП :: Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

   СОДЕРЖАНИЕ   






 

 
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"


 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственный заказчик - координатор
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Государственные заказчики
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды



Документы:

Концепция программы Паспорт программы Текст программы (версия КонсультантПлюс)
Редакции программы:
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. №847 О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1295 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1535 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 17.03.2018 № 296 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
 
 ОБЪЕКТЫ ГОСИНВЕСТИЦИЙ
 
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
 
 ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП (Сводная бюджетная роспись)
 
- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
 
 ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
 
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
 
 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
 
Наименование индикатора Ед. Изм. Ожидаемый результат План/
факт
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории процентов 57.9 план 100 100 100 90.5 87 79.7 79.3 76.1 57.9
факт 100 100 100 100 87.1        
2. Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению процентов 63.4 план 99.97 94.5 90.6 88.8 87.3 86.2 79.5 72.7 63.4
факт 99.97 92.4 93.8 88.9 - 86.2      
3. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов процентов 20.6 план 100 100 100 90.4 80.8 70.6 58.3 45.7 20.6
факт 80 80 80 80 90.4        
4. Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости процентов 90 план 62 65 70 72 75 80 82 85 90
факт 62 65 70 72 75 80      
5. Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров гектаров 60 план 82 80 78 75 72 70 68 64 60
факт 82 80 78 603 - 270      
6. Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации процентов 13,6 план 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
факт 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6      
7. Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал процентов 118.8 план 100 100 100 114.4 118.8        
факт 100 100 100 100 100        
8. Количество выпускаемых водных биологических ресурсов млн. шт. 403.2 план           57 303 403.2 403.2
факт           57.3      
9. Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов процентов 100 план 40 49 52 60 80 85 90 95 100
факт 40 49 52 56.64 - 70      
10. Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений процентов 2.76 план 0.53 0.7 1.46 1.88 1.98 1.98 2.57 2.57 2.76
факт 0.53 0.7 1.45 1.94 1.45 1.98      
 
 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Документы об утверждении ФЦП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель и основные этапы программы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вклад ФЦП в социально-экономическое развитие РФ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2018 года по состоянию на 1.07.2018)
 
 
 
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
198,30
177,50
1290,30
131,90
1457,80
1961,30
1474,10
1299,90
6236,00
14227,10
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР, (млн рублей)
9,00
7,80
64,10
56,00
35,40
56,10
43,30
41,10
37,90
350,70
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
792,70
807,60
1529,90
2882,50
599,60
689,30
1067,70
1027,40
2972,20
12368,90
Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета, (млн рублей)
1000,00
992,90
2884,30
3070,40
2092,80
2706,70
2585,10
2368,40
9246,10
26946,70
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
 
 
174,30
 
288,80
614,90
177,00
147,60
1355,30
2757,90
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предусмотрено бюджетами субъектов РФ по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
65,30
49,30
81,30
10,90
16,00
135,90
125,10
125,20
508,90
1117,90
Всего предусмотрено бюджетами субъектов РФ, (млн рублей)
65,30
49,30
255,60
10,90
304,80
750,80
302,10
272,80
1864,20
3875,80
 
 ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению капитальные вложения, (млн рублей)
 
 
8,00
 
113,50
11,50
236,50
245,80
 
615,30
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению НИОКР, (млн рублей)
 
 
 
 
 
12,40
12,40
12,40
 
37,20
Предусмотрено из внебюджетных источников по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
140,00
140,00
150,00
164,00
173,20
173,20
173,20
173,20
3,20
1290,00
Всего предусмотрено из внебюджетных источников, (млн рублей)
140,00
140,00
158,00
164,00
286,70
197,10
422,10
431,40
3,20
1942,50
 
 КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2018)
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Профинансировано по направлению капитальные вложения (данные федерального казначейства), (млн рублей)
143,2940
160,8739
1158,3807
82,2589
1452,4092
1500,0373
834,6301
 
 
5331,8841
Профинансировано по направлению НИОКР (данные федерального казначейства), (млн рублей)
 
2,1000
64,1000
55,9900
35,4100
31,3043
18,3832
 
 
207,2875
Профинансировано по направлению прочие нужды (данные федерального казначейства), (млн рублей)
681,2000
813,3876
1529,8737
2765,2353
389,3784
629,2958
596,5895
 
 
7404,9603
Всего из федерального бюджета - данные федерального казначейства, (млн рублей)
824,4940
976,3615
2752,3544
2903,4842
1877,1976
2160,6374
1449,6028
 
 
12944,1319
 
 БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ГОД
 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Весь период
Бюджетные назначения по направлению "капитальные вложения", (млн рублей)
198,3000
177,3924
1306,4968
131,8606
1507,0203
1915,9288
2295,4054
1799,9130
1769,9519
11102,2692
Бюджетные назначения по направлению "НИОКР", (млн рублей)
9,0000
2,1000
64,1000
56,0700
35,4100
31,3043
18,3832
41,0725
41,0725
298,5125
Бюджетные назначения по направлению "прочие нужды", (млн рублей)
792,7000
813,3876
1529,8737
2882,4417
599,5753
689,2970
1881,6259
2077,8332
2717,1743
13983,9087
Всего бюджетные назначения по ФЦП, (млн рублей)
1000,0000
992,8800
2900,4705
3070,3723
2142,0056
2636,5301
4195,4145
3918,8187
4528,1987
25384,6904
 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
 
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения (данные реестра ГК), (млн. рублей) 136,2292 88,3175 45,1110 5,7842 3,9500
НИОКР (данные реестра ГК), (млн. рублей) 1,8000 2,1000 2,1000 4,0600 4,4100
Мероприятия по направлению "прочие нужды" (данные реестра ГК), (млн. рублей) 5,5469 143,1321 13,2797 171,7463 158,3091 118,0367 93,1000 75,0000
Всего (данные реестра ГК), (млн. рублей) 143,5761 233,5496 60,4907 181,5905 166,6691 118,0367 93,1000 75,0000
 
 ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ДАННЫЕ 2018 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.10.2018)
 
Освоено с начала года (бюджетные ассигнования)
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения (млн. руб.) 143,29404 160,8741 1158,3807 19,8796 1375,6356 1438,4142 729,614    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (млн. руб.) 1,8 7,8 64,1 55,99 35,41 31,3043 18,3832    
Мероприятия по направлению «прочие нужды» (млн. руб.) 681,2 807,6876 1529,8737 2765,2353 389,3784 629,2958 596,5895    
Всего (млн. руб.) 826,29404 976,3617 2752,3544 2903,4842 1877,1976 2160,6373 1449,6028    
 
Заключено контрактов (всего, включая контракты прошлых лет)
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт) 15 33 24 2 9 5 6    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 143,29404 177,2628 1158,3807 69,4813 1430,2467 1830,1023 2091,3622    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 1 2 3 5 5 4 2    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 1,8 7,8 64,1 55,99 35,41 25,0543 18,3832    
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт) 15 19 22 27 30 15 19    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 681,2 807,6876 1529,8737 2880,3481 599,3545 629,297 1861,8659    
Всего Количество контрактов (шт) 31 54 49 43 52 27 32    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 826,29404 992,7504 2752,3544 3068,1987 2141,7848 2546,0766 4080,9442    
 
Заключено контрактов в текущем году
Направление 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственные капитальные вложения Количество контрактов (шт) 15 29 9   9 4 5    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 143,29404 130,2875 1082,6008   1430,2467 1749,6023 2045,2682    
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Количество контрактов (шт) 1 1 2 3 2 1 2    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 1,8 5,7 62 13,99 8,41 6,3043 18,3832    
Мероприятия по направлению «прочие нужды» Количество контрактов (шт) 15 18 15 27 30 15 15    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 681,2 776,5876 1529,8737 2880,3481 599,3545 629,297 1768,7659    
Всего Количество контрактов (шт) 31 48 26 39 49 23 27    
Стоимость контрактов (млн. руб.) 826,29404 912,5751 2674,4742 2956,7167 2114,7848 2446,8266 3941,7502    

 
© Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России.